| Area Amministrativa - Contabile n. 141 del 17/04/2024 |
CIG ZF63CB7592 - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' GRAFICHE E.GASPARI SRL PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 |
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366,00€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 141 del 17/04/2024
CIG ZF63CB7592 - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' GRAFICHE E.GASPARI SRL PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 366,00€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 140 del 17/04/2024 |
CIG B0D4BD4F28 RINNOVO PER TRE ANNI DEL DOMINIO COMUNE.VILLASANTANTONIO.OR.IT SU SPAZIO WEB FORNITO DA ARUBA S.P.A. LIQUIDAZIONE (numero ordine n. MO17555403) |
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118,88€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 140 del 17/04/2024
CIG B0D4BD4F28 RINNOVO PER TRE ANNI DEL DOMINIO COMUNE.VILLASANTANTONIO.OR.IT SU SPAZIO WEB FORNITO DA ARUBA S.P.A. LIQUIDAZIONE (numero ordine n. MO17555403)
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 118,88€
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| Area Tecnica n. 31 del 17/04/2024 |
Contributi a fondo perduto per l'annualitą 2021, a valere sul Fondo di sostegno alle attivitą economiche, artigianali e commerciali per le spese di gestione sostenute dalle attivitą economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di VILLA SANT'ANTONIO e di cui al DPCM del 24 settembre 2020. Liquidazione contributo alla ditta Sanna Felicetto. |
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2.923,00€ |
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Area Tecnica n. 31 del 17/04/2024
Contributi a fondo perduto per l'annualitą 2021, a valere sul Fondo di sostegno alle attivitą economiche, artigianali e commerciali per le spese di gestione sostenute dalle attivitą economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di VILLA SANT'ANTONIO e di cui al DPCM del 24 settembre 2020. Liquidazione contributo alla ditta Sanna Felicetto.
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Spesa prevista: 2.923,00€
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| Area Tecnica n. 30 del 17/04/2024 |
Contributi a fondo perduto per l'annualitą 2021, a valere sul Fondo di sostegno alle attivitą economiche, artigianali e commerciali per le spese di gestione sostenute dalle attivitą economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di VILLA SANT'ANTONIO e di cui al DPCM del 24 settembre 2020. Liquidazione contributo alla ditta Enigma Caffč di Mura Katia. |
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3.713,99€ |
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Area Tecnica n. 30 del 17/04/2024
Contributi a fondo perduto per l'annualitą 2021, a valere sul Fondo di sostegno alle attivitą economiche, artigianali e commerciali per le spese di gestione sostenute dalle attivitą economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di VILLA SANT'ANTONIO e di cui al DPCM del 24 settembre 2020. Liquidazione contributo alla ditta Enigma Caffč di Mura Katia.
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Spesa prevista: 3.713,99€
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| Area Tecnica n. 29 del 17/04/2024 |
Contributi a fondo perduto per l'annualitą 2021, a valere sul Fondo di sostegno alle attivitą economiche, artigianali e commerciali per le spese di gestione sostenute dalle attivitą economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di VILLA SANT'ANTONIO e di cui al DPCM del 24 settembre 2020. Liquidazione contributo alla ditta 100 COSE s.n.c. |
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4.286,25€ |
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Area Tecnica n. 29 del 17/04/2024
Contributi a fondo perduto per l'annualitą 2021, a valere sul Fondo di sostegno alle attivitą economiche, artigianali e commerciali per le spese di gestione sostenute dalle attivitą economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di VILLA SANT'ANTONIO e di cui al DPCM del 24 settembre 2020. Liquidazione contributo alla ditta 100 COSE s.n.c.
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Spesa prevista: 4.286,25€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 139 del 16/04/2024 |
CIG Z36346D231 CODICE POD IT001E98229798 DETERMINA DI IMPEGNO E DI LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE DEL COMUNE CON HERA COMM S.P.A. PERIODO MARZO 2024 |
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718,12€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 139 del 16/04/2024
CIG Z36346D231 CODICE POD IT001E98229798 DETERMINA DI IMPEGNO E DI LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE DEL COMUNE CON HERA COMM S.P.A. PERIODO MARZO 2024
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Spesa prevista: 718,12€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 138 del 16/04/2024 |
CIG Z9A3536492 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER FORNITURA DELL' ENERGIA ELETTRICA NELL' IMMOBILE SITO IN LOC. GENNA S'ALIXI - BIMESTRE MARZO - APRILE 2024 |
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42,92€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 138 del 16/04/2024
CIG Z9A3536492 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER FORNITURA DELL' ENERGIA ELETTRICA NELL' IMMOBILE SITO IN LOC. GENNA S'ALIXI - BIMESTRE MARZO - APRILE 2024
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Spesa prevista: 42,92€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 137 del 16/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA NELL' IMMOBILE SITO IN LOC. MONTE SINAI . BIMESTRE MARZO - APRILE 2024 CIG Z55353649A |
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53,81€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 137 del 16/04/2024
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA NELL' IMMOBILE SITO IN LOC. MONTE SINAI . BIMESTRE MARZO - APRILE 2024 CIG Z55353649A
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| Area Amministrativa - Contabile n. 136 del 16/04/2024 |
CIG Z8B3CBFA82 POD IT001E99955427 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE DEL CIMITERO COMUNALE -MARZO 2024. |
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29,73€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 136 del 16/04/2024
CIG Z8B3CBFA82 POD IT001E99955427 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE DEL CIMITERO COMUNALE -MARZO 2024.
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| Area Amministrativa - Contabile n. 135 del 16/04/2024 |
CIG Z693C8695A POD IT001E99849269 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L' ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2024 |
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1.033,63€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 135 del 16/04/2024
CIG Z693C8695A POD IT001E99849269 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L' ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2024
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Spesa prevista: 1.033,63€
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