| Area Amministrativa - Contabile n. 99 del 20/03/2024 |
L.R. n° 17 del 22 Novembre 2021. RITORNARE A CASA PLUS. Progetto 2023, liquidazione a conclusione del progetto 2023 liquidazione quota rimborso spese agli eredi mesi da ottobre a dicembre 2023 per nr. 1 progetto. |
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855,00€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 99 del 20/03/2024
L.R. n° 17 del 22 Novembre 2021. RITORNARE A CASA PLUS. Progetto 2023, liquidazione a conclusione del progetto 2023 liquidazione quota rimborso spese agli eredi mesi da ottobre a dicembre 2023 per nr. 1 progetto.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 855,00€
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| Area Tecnica n. 19 del 20/03/2024 |
FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. CIG. Z713DF2B7E. LIQUIDAZIONE FORNITURA A TUTTO IL 29/02/2024. |
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976,00€ |
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Area Tecnica n. 19 del 20/03/2024
FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. CIG. Z713DF2B7E. LIQUIDAZIONE FORNITURA A TUTTO IL 29/02/2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 976,00€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 98 del 15/03/2024 |
CIG B0D4BD4F28 RINNOVO PER TRE ANNI DEL DOMINIO COMUNE.VILLASANTANTONIO.OR.IT SU SPAZIO WEB FORNITO DA ARUBA S.P.A. . IMPEGNO DI SPESA (numero ordine n. MO17555403) |
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118,88€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 98 del 15/03/2024
CIG B0D4BD4F28 RINNOVO PER TRE ANNI DEL DOMINIO COMUNE.VILLASANTANTONIO.OR.IT SU SPAZIO WEB FORNITO DA ARUBA S.P.A. . IMPEGNO DI SPESA (numero ordine n. MO17555403)
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 118,88€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 97 del 14/03/2024 |
ELEZIONI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024. DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLA CARTELLA ELETTORALE CONTENENTE LA MODULISTICA E LE ETICHETTE PER I VERBALI IN FAVORE DELLA SOCIETA' GRAFICHE E.GASPARI - CIG B0D5BF3CDE |
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209,84€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 97 del 14/03/2024
ELEZIONI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024. DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLA CARTELLA ELETTORALE CONTENENTE LA MODULISTICA E LE ETICHETTE PER I VERBALI IN FAVORE DELLA SOCIETA' GRAFICHE E.GASPARI - CIG B0D5BF3CDE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 209,84€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 96 del 14/03/2024 |
CIG Z3D3702560 POD IT001E99849268 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E DI LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FONTANA CABERISI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024 |
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104,09€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 96 del 14/03/2024
CIG Z3D3702560 POD IT001E99849268 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E DI LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FONTANA CABERISI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 104,09€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 95 del 14/03/2024 |
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONEALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' E.GASPARI S.P.A. PER LA FORNITURA DELLA CARTELLA ELETTORALE. CIG ZF23DD3206 |
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152,50€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 95 del 14/03/2024
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONEALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' E.GASPARI S.P.A. PER LA FORNITURA DELLA CARTELLA ELETTORALE. CIG ZF23DD3206
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Spesa prevista: 152,50€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 94 del 14/03/2024 |
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONEALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024. AGEVOLAZIONI PER GLI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL'ESTERO ED ISCRITTI ALL' AIRE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO |
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250,00€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 94 del 14/03/2024
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONEALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024. AGEVOLAZIONI PER GLI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL'ESTERO ED ISCRITTI ALL' AIRE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
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Spesa prevista: 250,00€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 93 del 13/03/2024 |
Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità del primo e secondo ciclo a.s.2023/2024. Forniture di Ausili. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs.n. 36/2023. CIG: B085BD278D.Liquidazione fattura. |
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51,33€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 93 del 13/03/2024
Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità del primo e secondo ciclo a.s.2023/2024. Forniture di Ausili. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs.n. 36/2023. CIG: B085BD278D.Liquidazione fattura.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 51,33€
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| Area Amministrativa - Contabile n. 92 del 13/03/2024 |
ELEZIONI REGIONALI DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE |
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1.959,83€ |
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Area Amministrativa - Contabile n. 92 del 13/03/2024
ELEZIONI REGIONALI DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.959,83€
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| Area Tecnica n. 18 del 12/03/2024 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. CUP G29J18000750004. IMPEGNO DI SPESA URGENTE E LIQUIDAZIONE IMPORTI DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DAL PROFESSIONISTA. |
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683,40€ |
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Area Tecnica n. 18 del 12/03/2024
LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. CUP G29J18000750004. IMPEGNO DI SPESA URGENTE E LIQUIDAZIONE IMPORTI DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DAL PROFESSIONISTA.
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Spesa prevista: 683,40€
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