| Area Amministrativa n. 40 del 06/03/2024 |
Accertamento entrate riscosse per diritti relativi alle Carte d'Identità Elettroniche emesse nel periodo 16-31 gennaio 2024. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi di competenza statale. |
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466,20€ |
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Area Amministrativa n. 40 del 06/03/2024
Accertamento entrate riscosse per diritti relativi alle Carte d'Identità Elettroniche emesse nel periodo 16-31 gennaio 2024. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi di competenza statale.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 466,20€
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| Area Amministrativa n. 39 del 06/03/2024 |
Accertamento entrate riscosse per diritti relativi alle Carte d'Identità Elettroniche emesse nel periodo 1-15 gennaio 2024. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi di competenza statale. |
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355,20€ |
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Area Amministrativa n. 39 del 06/03/2024
Accertamento entrate riscosse per diritti relativi alle Carte d'Identità Elettroniche emesse nel periodo 1-15 gennaio 2024. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi di competenza statale.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 355,20€
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| Ordinanze Amministrative n. 11 del 06/03/2024 |
Istituzione del divieto di sosta e transito in Piazza della Repubblica, dalle ore 7.00 del 8/03/2024 alle ore 15.00 del 11/03/2024, in occasione della XXXII Sagra del Carciofo. |
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0,00€ |
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Ordinanze Amministrative n. 11 del 06/03/2024
Istituzione del divieto di sosta e transito in Piazza della Repubblica, dalle ore 7.00 del 8/03/2024 alle ore 15.00 del 11/03/2024, in occasione della XXXII Sagra del Carciofo.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica-manutentiva n. 99 del 05/03/2024 |
Soluzione integrata di telefonia fissa e internet, attraverso tecnologia a banda larga 60/20 wireless. Integrazione impegno di spesa n. 3/2024 assunto in favore della ditta Logica Informatica S.r.l. Bimestre marzo-aprile 2024. |
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2.576,64€ |
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Area Tecnica-manutentiva n. 99 del 05/03/2024
Soluzione integrata di telefonia fissa e internet, attraverso tecnologia a banda larga 60/20 wireless. Integrazione impegno di spesa n. 3/2024 assunto in favore della ditta Logica Informatica S.r.l. Bimestre marzo-aprile 2024.
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Spesa prevista: 2.576,64€
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| Area Tecnica-manutentiva n. 98 del 05/03/2024 |
Art. 12 L.R. 06.04.1989, n° 13 e ss.mm.ii. Bando pubblico per l'aggiornamento della graduatoria generale e delle sub graduatorie finalizzate all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, disponibili nel territorio del Comune di Uri. Approvazione graduatoria definitiva |
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0,00€ |
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Area Tecnica-manutentiva n. 98 del 05/03/2024
Art. 12 L.R. 06.04.1989, n° 13 e ss.mm.ii. Bando pubblico per l'aggiornamento della graduatoria generale e delle sub graduatorie finalizzate all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, disponibili nel territorio del Comune di Uri. Approvazione graduatoria definitiva
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica-manutentiva n. 97 del 04/03/2024 |
Accordo Quadro "FUEL CARD 2" stipulato tra Consip S.p.A. e la società KUWAIT Petroleum Italia S.p.A. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali attraverso fuel-card. Integrazione impegno di spesa n. 35/2024. |
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750,00€ |
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Area Tecnica-manutentiva n. 97 del 04/03/2024
Accordo Quadro "FUEL CARD 2" stipulato tra Consip S.p.A. e la società KUWAIT Petroleum Italia S.p.A. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali attraverso fuel-card. Integrazione impegno di spesa n. 35/2024.
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Spesa prevista: 750,00€
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| Area Tecnica-manutentiva n. 96 del 04/03/2024 |
S.S. 127BIS "Settentrionale Sarda" Rinnovo Concessione di un fiancheggiamento sotterraneo dal Km 15+775 al Km. 15+850 per una condotta fognaria. Impegno di spesa per rinnovo e sopralluogo in favore di ANAS S.p.A. |
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376,28€ |
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Area Tecnica-manutentiva n. 96 del 04/03/2024
S.S. 127BIS "Settentrionale Sarda" Rinnovo Concessione di un fiancheggiamento sotterraneo dal Km 15+775 al Km. 15+850 per una condotta fognaria. Impegno di spesa per rinnovo e sopralluogo in favore di ANAS S.p.A.
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Spesa prevista: 376,28€
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| Area Tecnica-manutentiva n. 95 del 04/03/2024 |
Servizio di pulizia e decoro cimiteri e aree urbane. Impegno di spesa in favore della ditta SOLAM srls di Oliena per pagamento canoni. |
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3.010,08€ |
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Area Tecnica-manutentiva n. 95 del 04/03/2024
Servizio di pulizia e decoro cimiteri e aree urbane. Impegno di spesa in favore della ditta SOLAM srls di Oliena per pagamento canoni.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.010,08€
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| Area Tecnica-manutentiva n. 94 del 04/03/2024 |
Determina a contrattare per l'affidamento diretto di fornitura. Art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. Fornitura materiale - Affidamento e assunzione impegno di spesa a favore della ditta Giesse Forniture Srl. |
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220,58€ |
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Area Tecnica-manutentiva n. 94 del 04/03/2024
Determina a contrattare per l'affidamento diretto di fornitura. Art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. Fornitura materiale - Affidamento e assunzione impegno di spesa a favore della ditta Giesse Forniture Srl.
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Spesa prevista: 220,58€
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| Area Amministrativa n. 38 del 04/03/2024 |
Fornitura del "Codice di Pubblica Sicurezza Commentato". Liquidazione della spesa precedentemente impegnata a favore della società "Maggioli S.p.A". |
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0,00€ |
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Area Amministrativa n. 38 del 04/03/2024
Fornitura del "Codice di Pubblica Sicurezza Commentato". Liquidazione della spesa precedentemente impegnata a favore della società "Maggioli S.p.A".
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