Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 13/08/2012 | (CIG. X38552C0D) -Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area del monumento naturale di "Su Stampu 'E Su Turrunu"- LIQUIDAZIONE FATTURA N.24/2012 ALLA DITTA DEIDDA VINCENZO & MARIA LAURA DI SADALI PER LA FORNIRURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 180 del 13/08/2012 (CIG. X38552C0D) -Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area del monumento naturale di "Su Stampu 'E Su Turrunu"- LIQUIDAZIONE FATTURA N.24/2012 ALLA DITTA DEIDDA VINCENZO & MARIA LAURA DI SADALI PER LA FORNIRURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 13/08/2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GLOBAL POWER S.P.A PER IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO -MESE DI LUGLIO 2012 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 179 del 13/08/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GLOBAL POWER S.P.A PER IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO -MESE DI LUGLIO 2012 |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 13/08/2012 | PAGAMENTO COMPETENZE ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE -PERIODO LUGLIO 2012 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 178 del 13/08/2012 PAGAMENTO COMPETENZE ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE -PERIODO LUGLIO 2012 |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 13/08/2012 | PAGAMENTO COMPETENZE ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - IMPIANTO SPORTIVO "GENN'E SA LUNA "- MESE DI LUGLIO 2012 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 177 del 13/08/2012 PAGAMENTO COMPETENZE ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - IMPIANTO SPORTIVO "GENN'E SA LUNA "- MESE DI LUGLIO 2012 |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 13/08/2012 | (CIG. X590552C1F) ACQUISTO BACHECA MURALE PORTACHIAVI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCADOWS.R.L. DI MILANO |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 176 del 13/08/2012 (CIG. X590552C1F) ACQUISTO BACHECA MURALE PORTACHIAVI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCADOWS.R.L. DI MILANO |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 13/08/2012 | (CIG.X310552C20) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -SOSTITUZIONE PUNTO LUCE VIA LIBERTA' -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MURGIA GIAMPAOLO DI SEULO |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 175 del 13/08/2012 (CIG.X310552C20) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -SOSTITUZIONE PUNTO LUCE VIA LIBERTA' -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MURGIA GIAMPAOLO DI SEULO |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 13/08/2012 | (CIG.810552C1E) MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI-AUTOCARRO E LAND ROVER -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DALLA DITTA PICCIAU GIANVITO DI SEULO |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 174 del 13/08/2012 (CIG.810552C1E) MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI-AUTOCARRO E LAND ROVER -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DALLA DITTA PICCIAU GIANVITO DI SEULO |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 10/08/2012 | L.R. 31/84 - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E SCHEDE DI DOMANDA RELATIVI ALL' ASSEGNAZIONE DEL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S 2011/2012 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 256 del 10/08/2012 L.R. 31/84 - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E SCHEDE DI DOMANDA RELATIVI ALL' ASSEGNAZIONE DEL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S 2011/2012 - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 10/08/2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 46997-46998-46999-47000-47002 IN FAVORE DELLA GLOBAL POWER SPA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI,BIBLIOTECA, SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I^ GRADO - MESE LUGLIO 2012 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 255 del 10/08/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 46997-46998-46999-47000-47002 IN FAVORE DELLA GLOBAL POWER SPA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI,BIBLIOTECA, SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I^ GRADO - MESE LUGLIO 2012 - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 10/08/2012 | CIG. N. ZEF02F2547 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " I SARDI SOCCORSO" DI CAGLIARI A TITOLO DI QUOTA CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI EMERGENZA 118 H24 A CARICO DEL COMUNE DI SEULO MESE DI LUGLIO 2012 |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 254 del 10/08/2012 CIG. N. ZEF02F2547 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " I SARDI SOCCORSO" DI CAGLIARI A TITOLO DI QUOTA CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI EMERGENZA 118 H24 A CARICO DEL COMUNE DI SEULO MESE DI LUGLIO 2012 |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 10/08/2012 | CIG 059253602D - CUP B67J10000040002 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2012 IN FAVORE DELL'ECOMUSEO DELL'ALTO FLUMENDOSA SOCIETA' COOP.VA DI SEULO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE IMPERNIATO SUL MONUMENTO MESE DI LUGLIO 2012 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 253 del 10/08/2012 CIG 059253602D - CUP B67J10000040002 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2012 IN FAVORE DELL'ECOMUSEO DELL'ALTO FLUMENDOSA SOCIETA' COOP.VA DI SEULO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE IMPERNIATO SUL MONUMENTO MESE DI LUGLIO 2012 - |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 10/08/2012 | (CIG. XD10552C1C) FORNITURA ARREDO URBANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DIMICAR S.A.S DI UGENTO |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 173 del 10/08/2012 (CIG. XD10552C1C) FORNITURA ARREDO URBANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DIMICAR S.A.S DI UGENTO |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 10/08/2012 | PIANO OCCUPAZIONE ANNO 2012- ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PIRODDI ELENA IGNAZIA DI SADALI |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 172 del 10/08/2012 PIANO OCCUPAZIONE ANNO 2012- ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PIRODDI ELENA IGNAZIA DI SADALI |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 10/08/2012 | (CIG.XA90552C1D) PIANO OCCUPAZIONE ANNO 2012- ACQUISTO PALETTI GREZZI IN LEGNAME DI CASTAGNO SEMILAVORATO -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEGHERIA PAOLO CARCANGIU DI SADALI |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 171 del 10/08/2012 (CIG.XA90552C1D) PIANO OCCUPAZIONE ANNO 2012- ACQUISTO PALETTI GREZZI IN LEGNAME DI CASTAGNO SEMILAVORATO -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEGHERIA PAOLO CARCANGIU DI SADALI |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 09/08/2012 | CIG. N. Z9305A7EEB - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1490/2012 IN FAVORE DI: CARTARIA VAL.DY DI CAGLIARI PER FORNITURA DI CANCELLERIA E PICCOLE ATTREZZATURE D'UFFICIO - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 252 del 09/08/2012 CIG. N. Z9305A7EEB - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1490/2012 IN FAVORE DI: CARTARIA VAL.DY DI CAGLIARI PER FORNITURA DI CANCELLERIA E PICCOLE ATTREZZATURE D'UFFICIO - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 09/08/2012 | CIG N. ZE1023E0E3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219/2012 IN FAVORE DI: HALLEY SARDEGNA S.R.L. DI ASSEMINI PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ENTE ALLA NORMATIVA PREVISTA DAL TESTO UNICO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L'ANNO 2012 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 251 del 09/08/2012 CIG N. ZE1023E0E3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219/2012 IN FAVORE DI: HALLEY SARDEGNA S.R.L. DI ASSEMINI PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ENTE ALLA NORMATIVA PREVISTA DAL TESTO UNICO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L'ANNO 2012 - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 09/08/2012 | CIG. N. ZD40608AF3 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI: VALENTINA S.R.L. DI SELARGIUS PER FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO RAS ANNUALITA' 2011 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 250 del 09/08/2012 CIG. N. ZD40608AF3 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI: VALENTINA S.R.L. DI SELARGIUS PER FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO RAS ANNUALITA' 2011 - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 08/08/2012 | CIG. N. Z600608046 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI: L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA DI BAUNEI PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON FONDI RAS CONTRIBUTO ANNUALITA' 2011 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 249 del 08/08/2012 CIG. N. Z600608046 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI: L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA DI BAUNEI PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON FONDI RAS CONTRIBUTO ANNUALITA' 2011 - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 07/08/2012 | LEGGE 2/07 ART 34 COMMA 4, LETTERA A) - INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI VERSATI ALL'INPS SECONDO TRIMESTRE 2012 UTENTE CA13111922M - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 248 del 07/08/2012 LEGGE 2/07 ART 34 COMMA 4, LETTERA A) - INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI VERSATI ALL'INPS SECONDO TRIMESTRE 2012 UTENTE CA13111922M - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 07/08/2012 | LIQUIDAZIONE MESI DI GIUGNO LUGLIO 2012 E CONTRIBUTI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2012 IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALLA LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2011 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 247 del 07/08/2012 LIQUIDAZIONE MESI DI GIUGNO LUGLIO 2012 E CONTRIBUTI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2012 IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALLA LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2011 - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 07/08/2012 | SERVIZIO CIVICO COMUNALE PROGRAMMA 2011 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2012 |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 246 del 07/08/2012 SERVIZIO CIVICO COMUNALE PROGRAMMA 2011 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2012 |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 07/08/2012 | CIG N. 0592400FED - CUP N. B61F1000180004 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 136 DEL 03/07/2012 E N. 166 DEL 03/08/2012 IN FAVORE DELLA SOCIET COOP SOCIALE "COSTRUIRE INSIEME" PER SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2012 |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 245 del 07/08/2012 CIG N. 0592400FED - CUP N. B61F1000180004 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 136 DEL 03/07/2012 E N. 166 DEL 03/08/2012 IN FAVORE DELLA SOCIET COOP SOCIALE "COSTRUIRE INSIEME" PER SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2012 |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 07/08/2012 | CIG N. 0592377CF3 - CUP N. B69E10003770004 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 31/07/2012 IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOP. SOCIALE "ITALIA 90" PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E/O NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI LUGLIO 2012 |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 244 del 07/08/2012 CIG N. 0592377CF3 - CUP N. B69E10003770004 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 31/07/2012 IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOP. SOCIALE "ITALIA 90" PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E/O NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI LUGLIO 2012 |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 07/08/2012 | CIG. ZA20605641- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA: CAMILLO SIRIANNI SAS DI SOVERIA MANNELLI (CZ) PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 243 del 07/08/2012 CIG. ZA20605641- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA: CAMILLO SIRIANNI SAS DI SOVERIA MANNELLI (CZ) PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 06/08/2012 | ACCORDO CON CONSORZIO ENERGIA VENETO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI: TRASFERIMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE EX D.M. 19/02/2007 IMPIANTI INSTALLATI PRESSO CENTRO ANZIANI, PALESTRA, SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEMENTARE -A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA VENETO- MAGGIO-GIUGNO 2012 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 170 del 06/08/2012 ACCORDO CON CONSORZIO ENERGIA VENETO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI: TRASFERIMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE EX D.M. 19/02/2007 IMPIANTI INSTALLATI PRESSO CENTRO ANZIANI, PALESTRA, SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEMENTARE -A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA VENETO- MAGGIO-GIUGNO 2012 |
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