Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO | 28/08/2012 | CONCESSIONE TERRE COMUNALI ANNO 2013 - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO |
DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO num.part. 18 del 28/08/2012 CONCESSIONE TERRE COMUNALI ANNO 2013 - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 27/08/2012 | CIG N. ZF60624385 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DEI LAGHI DELLA QUOTA DI COOFINANZIAMENTO RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "I BOSCHI E I LAGHI DEL SARCIDANO: LABORATORIO ESPERIENZA SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI E L'USO APPROPRIATO DELLA RISORSA IDRICA - COLLABORAZIONE CON LA RIVISTA ILAND PER UN'AZIONE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO RIVOLTA AL TURISMO TEDESCO - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 261 del 27/08/2012 CIG N. ZF60624385 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DEI LAGHI DELLA QUOTA DI COOFINANZIAMENTO RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "I BOSCHI E I LAGHI DEL SARCIDANO: LABORATORIO ESPERIENZA SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI E L'USO APPROPRIATO DELLA RISORSA IDRICA - COLLABORAZIONE CON LA RIVISTA ILAND PER UN'AZIONE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO RIVOLTA AL TURISMO TEDESCO - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 27/08/2012 | CIG N. Z3B062431F - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DEI LAGHI DELLA QUOTA DI COOFINANZIAMENTO RELATIVA ALLA COLLABORAZIONE CON LA RIVISTA ILAND PER UN'AZIONE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO RIVOLTA AL TURISMO TEDESCO - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 260 del 27/08/2012 CIG N. Z3B062431F - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DEI LAGHI DELLA QUOTA DI COOFINANZIAMENTO RELATIVA ALLA COLLABORAZIONE CON LA RIVISTA ILAND PER UN'AZIONE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO RIVOLTA AL TURISMO TEDESCO - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 20/08/2012 | SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE A.S 2011/2012 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA: MOI LUCIANA PATRIZIA DI SEULO |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 259 del 20/08/2012 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE A.S 2011/2012 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA: MOI LUCIANA PATRIZIA DI SEULO |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 20/08/2012 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EQUITALIA SARDEGNA S.P.A. AVVISO DI PAGAMENTO N. 02520120021060782/000 RELATIVO ALLA TARSU PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO ANNO 2011 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 258 del 20/08/2012 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EQUITALIA SARDEGNA S.P.A. AVVISO DI PAGAMENTO N. 02520120021060782/000 RELATIVO ALLA TARSU PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO ANNO 2011 - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 14/08/2012 | LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2012 E CONTRIBUTI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2012 IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALLA LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2011 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 257 del 14/08/2012 LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2012 E CONTRIBUTI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2012 IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALLA LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2011 - |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 13/08/2012 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE "CANTONIERA GIRUCONSAI OLISSA"-DETERMINA A CONTRATTARE |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 185 del 13/08/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE "CANTONIERA GIRUCONSAI OLISSA"-DETERMINA A CONTRATTARE |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 13/08/2012 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE - DETERMINA A CONTRATTARE |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 184 del 13/08/2012 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE - DETERMINA A CONTRATTARE |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 13/08/2012 | (CIG. XF50552C02) FORNITURA E MESSA IN OPERA RINGHIERE IN FERRO IN ALCUNE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173/2012 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI SADERI S.N.C. DI GENONI |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 183 del 13/08/2012 (CIG. XF50552C02) FORNITURA E MESSA IN OPERA RINGHIERE IN FERRO IN ALCUNE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173/2012 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI SADERI S.N.C. DI GENONI |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 13/08/2012 | (CIG. X050552C08) -PIANO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/2012 ALLA DITTA DEIDDA VINCENZO & MARIA LAURA DI SADALI PER LA FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 182 del 13/08/2012 (CIG. X050552C08) -PIANO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/2012 ALLA DITTA DEIDDA VINCENZO & MARIA LAURA DI SADALI PER LA FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 13/08/2012 | (CIG. XBB552C10) -LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE DI SCAVO ARCHEOLOGICO IN LOCALITA' "TACCU 'E TICCI" TERZO INTERVENTO ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/2012 ALLA DITTA DEIDDA VINCENZO & MARIA LAURA DI SADALI PER LA FORNIRURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 181 del 13/08/2012 (CIG. XBB552C10) -LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE DI SCAVO ARCHEOLOGICO IN LOCALITA' "TACCU 'E TICCI" TERZO INTERVENTO ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/2012 ALLA DITTA DEIDDA VINCENZO & MARIA LAURA DI SADALI PER LA FORNIRURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 13/08/2012 | (CIG. X38552C0D) -Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area del monumento naturale di "Su Stampu 'E Su Turrunu"- LIQUIDAZIONE FATTURA N.24/2012 ALLA DITTA DEIDDA VINCENZO & MARIA LAURA DI SADALI PER LA FORNIRURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 180 del 13/08/2012 (CIG. X38552C0D) -Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area del monumento naturale di "Su Stampu 'E Su Turrunu"- LIQUIDAZIONE FATTURA N.24/2012 ALLA DITTA DEIDDA VINCENZO & MARIA LAURA DI SADALI PER LA FORNIRURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 13/08/2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GLOBAL POWER S.P.A PER IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO -MESE DI LUGLIO 2012 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 179 del 13/08/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GLOBAL POWER S.P.A PER IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO -MESE DI LUGLIO 2012 |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 13/08/2012 | PAGAMENTO COMPETENZE ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE -PERIODO LUGLIO 2012 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 178 del 13/08/2012 PAGAMENTO COMPETENZE ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE -PERIODO LUGLIO 2012 |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 13/08/2012 | PAGAMENTO COMPETENZE ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - IMPIANTO SPORTIVO "GENN'E SA LUNA "- MESE DI LUGLIO 2012 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 177 del 13/08/2012 PAGAMENTO COMPETENZE ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - IMPIANTO SPORTIVO "GENN'E SA LUNA "- MESE DI LUGLIO 2012 |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 13/08/2012 | (CIG. X590552C1F) ACQUISTO BACHECA MURALE PORTACHIAVI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCADOWS.R.L. DI MILANO |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 176 del 13/08/2012 (CIG. X590552C1F) ACQUISTO BACHECA MURALE PORTACHIAVI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCADOWS.R.L. DI MILANO |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 13/08/2012 | (CIG.X310552C20) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -SOSTITUZIONE PUNTO LUCE VIA LIBERTA' -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MURGIA GIAMPAOLO DI SEULO |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 175 del 13/08/2012 (CIG.X310552C20) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -SOSTITUZIONE PUNTO LUCE VIA LIBERTA' -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MURGIA GIAMPAOLO DI SEULO |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 13/08/2012 | (CIG.810552C1E) MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI-AUTOCARRO E LAND ROVER -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DALLA DITTA PICCIAU GIANVITO DI SEULO |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 174 del 13/08/2012 (CIG.810552C1E) MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI-AUTOCARRO E LAND ROVER -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DALLA DITTA PICCIAU GIANVITO DI SEULO |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 10/08/2012 | L.R. 31/84 - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E SCHEDE DI DOMANDA RELATIVI ALL' ASSEGNAZIONE DEL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S 2011/2012 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 256 del 10/08/2012 L.R. 31/84 - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E SCHEDE DI DOMANDA RELATIVI ALL' ASSEGNAZIONE DEL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S 2011/2012 - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 10/08/2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 46997-46998-46999-47000-47002 IN FAVORE DELLA GLOBAL POWER SPA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI,BIBLIOTECA, SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I^ GRADO - MESE LUGLIO 2012 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 255 del 10/08/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 46997-46998-46999-47000-47002 IN FAVORE DELLA GLOBAL POWER SPA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI,BIBLIOTECA, SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I^ GRADO - MESE LUGLIO 2012 - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 10/08/2012 | CIG. N. ZEF02F2547 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " I SARDI SOCCORSO" DI CAGLIARI A TITOLO DI QUOTA CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI EMERGENZA 118 H24 A CARICO DEL COMUNE DI SEULO MESE DI LUGLIO 2012 |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 254 del 10/08/2012 CIG. N. ZEF02F2547 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " I SARDI SOCCORSO" DI CAGLIARI A TITOLO DI QUOTA CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI EMERGENZA 118 H24 A CARICO DEL COMUNE DI SEULO MESE DI LUGLIO 2012 |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 10/08/2012 | CIG 059253602D - CUP B67J10000040002 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2012 IN FAVORE DELL'ECOMUSEO DELL'ALTO FLUMENDOSA SOCIETA' COOP.VA DI SEULO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE IMPERNIATO SUL MONUMENTO MESE DI LUGLIO 2012 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 253 del 10/08/2012 CIG 059253602D - CUP B67J10000040002 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2012 IN FAVORE DELL'ECOMUSEO DELL'ALTO FLUMENDOSA SOCIETA' COOP.VA DI SEULO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE IMPERNIATO SUL MONUMENTO MESE DI LUGLIO 2012 - |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 10/08/2012 | (CIG. XD10552C1C) FORNITURA ARREDO URBANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DIMICAR S.A.S DI UGENTO |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 173 del 10/08/2012 (CIG. XD10552C1C) FORNITURA ARREDO URBANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DIMICAR S.A.S DI UGENTO |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 10/08/2012 | PIANO OCCUPAZIONE ANNO 2012- ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PIRODDI ELENA IGNAZIA DI SADALI |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 172 del 10/08/2012 PIANO OCCUPAZIONE ANNO 2012- ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PIRODDI ELENA IGNAZIA DI SADALI |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 10/08/2012 | (CIG.XA90552C1D) PIANO OCCUPAZIONE ANNO 2012- ACQUISTO PALETTI GREZZI IN LEGNAME DI CASTAGNO SEMILAVORATO -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEGHERIA PAOLO CARCANGIU DI SADALI |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 171 del 10/08/2012 (CIG.XA90552C1D) PIANO OCCUPAZIONE ANNO 2012- ACQUISTO PALETTI GREZZI IN LEGNAME DI CASTAGNO SEMILAVORATO -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEGHERIA PAOLO CARCANGIU DI SADALI |
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