| Area Servizi Sociali E Culturali n. 59 del 15/03/2024 |
L.R. n. 20/97 sussidi a favore di persone affette da patologie psichiatriche. Integrazione impegno di spesa e liquidazione provvidenze I° bimestre 2024 in favore di 2 persone beneficiarie. |
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1.306,88€ |
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Area Servizi Sociali E Culturali n. 59 del 15/03/2024
L.R. n. 20/97 sussidi a favore di persone affette da patologie psichiatriche. Integrazione impegno di spesa e liquidazione provvidenze I° bimestre 2024 in favore di 2 persone beneficiarie.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.306,88€
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| Area Amministrativa n. 50 del 15/03/2024 |
Sagra del Carciofo 2024. Procedura pubblica finalizzata all'assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio. Accoglimento delle istanze pervenute oltre il termine stabilito. Assegnazione posteggi. |
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0,00€ |
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Area Amministrativa n. 50 del 15/03/2024
Sagra del Carciofo 2024. Procedura pubblica finalizzata all'assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio. Accoglimento delle istanze pervenute oltre il termine stabilito. Assegnazione posteggi.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Finanziaria n. 32 del 15/03/2024 |
Conto di credito presso Poste Italiane S.p.a. n. 30103059-003. Impegno di spesa spedizioni A.I.R.E. |
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523,75€ |
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Area Finanziaria n. 32 del 15/03/2024
Conto di credito presso Poste Italiane S.p.a. n. 30103059-003. Impegno di spesa spedizioni A.I.R.E.
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| Area Tecnica-manutentiva n. 117 del 14/03/2024 |
Recupero di edifici da riconvertire in alloggi da assegnare a canone sociale - Fabbricato via Giuseppe Garibaldi. Liquidazione acconto onorari direzione dei lavori (SAL n.8) - Arch. Antonio Andrea Delogu - Sassari. CUP J25B10000010002 |
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0,00€ |
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Area Tecnica-manutentiva n. 117 del 14/03/2024
Recupero di edifici da riconvertire in alloggi da assegnare a canone sociale - Fabbricato via Giuseppe Garibaldi. Liquidazione acconto onorari direzione dei lavori (SAL n.8) - Arch. Antonio Andrea Delogu - Sassari. CUP J25B10000010002
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| Area Tecnica-manutentiva n. 116 del 14/03/2024 |
Lavori di "recupero di edifici da riconvertire in alloggi di edilizia economica popolare da assegnare a canone sociale -Fabbricato in via Giuseppe Garibaldi" - Approvazione e liquidazione 8° e ultimo SAL - Impresa CEIET S.r.l. con sese a Quartu Sant'Elena (CA). CUP J25B10000010002 |
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0,00€ |
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Area Tecnica-manutentiva n. 116 del 14/03/2024
Lavori di "recupero di edifici da riconvertire in alloggi di edilizia economica popolare da assegnare a canone sociale -Fabbricato in via Giuseppe Garibaldi" - Approvazione e liquidazione 8° e ultimo SAL - Impresa CEIET S.r.l. con sese a Quartu Sant'Elena (CA). CUP J25B10000010002
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| Area Tecnica-manutentiva n. 115 del 14/03/2024 |
Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: Associazione DNA Randagio. |
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0,00€ |
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Area Tecnica-manutentiva n. 115 del 14/03/2024
Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: Associazione DNA Randagio.
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| Area Tecnica-manutentiva n. 114 del 14/03/2024 |
Soluzione integrata di telefonia fissa e internet, attraverso tecnologia a banda larga 60/20 wireless. Integrazione impegno di spesa n. 3/2024 assunto in favore della ditta Logica Informatica S.r.l. 3° bimestre 2024. |
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2.576,64€ |
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Area Tecnica-manutentiva n. 114 del 14/03/2024
Soluzione integrata di telefonia fissa e internet, attraverso tecnologia a banda larga 60/20 wireless. Integrazione impegno di spesa n. 3/2024 assunto in favore della ditta Logica Informatica S.r.l. 3° bimestre 2024.
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Spesa prevista: 2.576,64€
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| Area Tecnica-manutentiva n. 113 del 14/03/2024 |
Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: Logica Informatica S.r.l. |
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0,00€ |
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Area Tecnica-manutentiva n. 113 del 14/03/2024
Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: Logica Informatica S.r.l.
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| Area Tecnica-manutentiva n. 112 del 14/03/2024 |
Servizio di pulizia e decoro cimiteri e aree urbane. Impegno di spesa in favore della ditta SOLAM srls di Oliena per pagamento canoni. |
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6.020,16€ |
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Area Tecnica-manutentiva n. 112 del 14/03/2024
Servizio di pulizia e decoro cimiteri e aree urbane. Impegno di spesa in favore della ditta SOLAM srls di Oliena per pagamento canoni.
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Spesa prevista: 6.020,16€
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| Area Tecnica-manutentiva n. 111 del 14/03/2024 |
Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: SOLAM S.r.l.s. |
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0,00€ |
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Area Tecnica-manutentiva n. 111 del 14/03/2024
Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: SOLAM S.r.l.s.
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