| Area Finanziaria n. 14 del 23/01/2024 |
Concessione permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge N. 104/92 e s.m.i |
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0,00€ |
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Area Finanziaria n. 14 del 23/01/2024
Concessione permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge N. 104/92 e s.m.i
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Amministrativa n. 11 del 23/01/2024 |
Servizio sostitutivo mensa a favore dei dipendenti - Fornitura di buoni pasto elettronici. Liquidazione della spesa precedentemente impegnata a favore di "Edenred Italia srl" |
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0,00€ |
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Area Amministrativa n. 11 del 23/01/2024
Servizio sostitutivo mensa a favore dei dipendenti - Fornitura di buoni pasto elettronici. Liquidazione della spesa precedentemente impegnata a favore di "Edenred Italia srl"
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| Area Tecnica-manutentiva n. 25 del 22/01/2024 |
Determina a contrattare per l'affidamento diretto di servizio. Art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. Servizio assistenza e consulenza informatica (sistemistica rete, server, backup) tramite Me.Pa. - Affidamento e assunzione impegno di spesa a favore della ditta INFOCOM di Sechi Gavino. |
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732,00€ |
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Area Tecnica-manutentiva n. 25 del 22/01/2024
Determina a contrattare per l'affidamento diretto di servizio. Art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. Servizio assistenza e consulenza informatica (sistemistica rete, server, backup) tramite Me.Pa. - Affidamento e assunzione impegno di spesa a favore della ditta INFOCOM di Sechi Gavino.
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| Area Tecnica-manutentiva n. 24 del 22/01/2024 |
Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Impresa 4 Mori Costruzioni e Ristrutturazioni di Giovanni Sanna. |
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0,00€ |
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Area Tecnica-manutentiva n. 24 del 22/01/2024
Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Impresa 4 Mori Costruzioni e Ristrutturazioni di Giovanni Sanna.
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| Area Tecnica-manutentiva n. 23 del 22/01/2024 |
Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: ENEL Energia S.p.A. |
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0,00€ |
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Area Tecnica-manutentiva n. 23 del 22/01/2024
Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: ENEL Energia S.p.A.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica-manutentiva n. 22 del 19/01/2024 |
Determina a contrattare per l'affidamento diretto di servizio. Art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. Riparazione/manutenzione impianti termici comunali. Affidamento e assunzione impegno di spesa a favore della ditta Lovisi Srl. |
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259,92€ |
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Area Tecnica-manutentiva n. 22 del 19/01/2024
Determina a contrattare per l'affidamento diretto di servizio. Art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. Riparazione/manutenzione impianti termici comunali. Affidamento e assunzione impegno di spesa a favore della ditta Lovisi Srl.
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| Area Tecnica-manutentiva n. 21 del 19/01/2024 |
Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: OTIS Servizi Srl |
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Area Tecnica-manutentiva n. 21 del 19/01/2024
Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: OTIS Servizi Srl
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| Area Tecnica-manutentiva n. 20 del 19/01/2024 |
Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: SOLAM Srl |
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Area Tecnica-manutentiva n. 20 del 19/01/2024
Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: SOLAM Srl
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| Area Finanziaria n. 13 del 19/01/2024 |
Selezione interna per l'attribuzione dei differenziali stipendiali (progressioni economiche orizzontali) all'interno delle Aree anno 2023. Approvazione graduatoria. |
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Area Finanziaria n. 13 del 19/01/2024
Selezione interna per l'attribuzione dei differenziali stipendiali (progressioni economiche orizzontali) all'interno delle Aree anno 2023. Approvazione graduatoria.
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| Area Finanziaria n. 12 del 19/01/2024 |
Incarico al revisore legale dei conti Dr. Gerolamo Meloni. Liquidazione competenze dal 01/01/2023 al 08/10/2023. |
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Area Finanziaria n. 12 del 19/01/2024
Incarico al revisore legale dei conti Dr. Gerolamo Meloni. Liquidazione competenze dal 01/01/2023 al 08/10/2023.
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