Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 29/09/2014 | A.A. (CIG. Z3D10FAA62) FRAZIONAMENTO STRADE RURALI OLISSA E LARERI -AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLO STUDIO TECNICO GEOM. ARGENRO GIANFILIPPO DI DORGALI- |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 162 del 29/09/2014 A.A. (CIG. Z3D10FAA62) FRAZIONAMENTO STRADE RURALI OLISSA E LARERI -AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLO STUDIO TECNICO GEOM. ARGENRO GIANFILIPPO DI DORGALI- |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 26/09/2014 | A.A. (B67H13000790004-CIG-5213140338 ) LAVORI DI REALIZZAZIONE N.4 IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE -C.R.E. E PAGAMENTO FATTURA N. 63/2014 A FAVORE DELLA SAFETY ENERGY S.R.L. DI SASSARI PER SALDO ESECUZIONE LAVORI |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 161 del 26/09/2014 A.A. (B67H13000790004-CIG-5213140338 ) LAVORI DI REALIZZAZIONE N.4 IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE -C.R.E. E PAGAMENTO FATTURA N. 63/2014 A FAVORE DELLA SAFETY ENERGY S.R.L. DI SASSARI PER SALDO ESECUZIONE LAVORI |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 26/09/2014 | A.A. PIANO OCCUPAZIONE ANNO 2014 _ PAGAMENTO SPETTANZE INAIL- |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 160 del 26/09/2014 A.A. PIANO OCCUPAZIONE ANNO 2014 _ PAGAMENTO SPETTANZE INAIL- |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 24/09/2014 | CIG. N. ZF510EAD03 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2^GRADO PER RAGGIUNGERE LA SEDE DELL'ISTITUTO COMMERCIALE DI ARITZO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI: ONAMUR VIAGGI DI ARITZO - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 222 del 24/09/2014 CIG. N. ZF510EAD03 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2^GRADO PER RAGGIUNGERE LA SEDE DELL'ISTITUTO COMMERCIALE DI ARITZO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI: ONAMUR VIAGGI DI ARITZO - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 24/09/2014 | A.A. CIG. ZD410A4858 - PIANO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LODDO MARIO DI SEULO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 159 del 24/09/2014 A.A. CIG. ZD410A4858 - PIANO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LODDO MARIO DI SEULO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 24/09/2014 | A.A. CIG. ZD410A4858 - PIANO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.D.E. DI DEIDDA FRANCESCO & C. DI SADALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALI EDILI |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 157 del 24/09/2014 A.A. CIG. ZD410A4858 - PIANO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.D.E. DI DEIDDA FRANCESCO & C. DI SADALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALI EDILI |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 19/09/2014 | L.R. 27/83 - PROVVIDENE IN FAVORE DI TALASSEMICI EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI COMPETENZE PRIMO SEMESTRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 221 del 19/09/2014 L.R. 27/83 - PROVVIDENE IN FAVORE DI TALASSEMICI EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI COMPETENZE PRIMO SEMESTRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 19/09/2014 | AA - BOLLETTE TELECOM S.P.A. UTENZE DIVERSE 3^ BIMESTRE 2014 - PERIODO FEBBRAIO MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 220 del 19/09/2014 AA - BOLLETTE TELECOM S.P.A. UTENZE DIVERSE 3^ BIMESTRE 2014 - PERIODO FEBBRAIO MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 19/09/2014 | A.A. CIG. ZC60C6F7C6 -MANUTENZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO COMUNALE- INTERVENTO AI SENSI DELLA D.G.R. N34/33 DEL 2011- LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 197/2014 SPESA A FAVORE DELLO STUDIO D.SSA USAI MARIA GRAZIA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE PREVIDENZIALI-RETRIBUTIVE E ASSICURATIVE RELATIVE AL PERSONALE |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 156 del 19/09/2014 A.A. CIG. ZC60C6F7C6 -MANUTENZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO COMUNALE- INTERVENTO AI SENSI DELLA D.G.R. N34/33 DEL 2011- LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 197/2014 SPESA A FAVORE DELLO STUDIO D.SSA USAI MARIA GRAZIA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE PREVIDENZIALI-RETRIBUTIVE E ASSICURATIVE RELATIVE AL PERSONALE |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 19/09/2014 | A.A.(CIG. X4807EFE2E) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI SEULO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/2014 A FAVORE DELLA DITTA SICURLAV SRL DI CAGLIARI PER PRIMO SEMESTRE ANNO 2014 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 155 del 19/09/2014 A.A.(CIG. X4807EFE2E) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI SEULO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/2014 A FAVORE DELLA DITTA SICURLAV SRL DI CAGLIARI PER PRIMO SEMESTRE ANNO 2014 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 19/09/2014 | A.A.( CIG:. ZF10E6EE97 ) LIQUIDAZIONE FATTURA 338/2014 A FAVORE DELLA MEDI.LAV DI CAGLIARI MEDICO COMPETENTE PER PRIMO SEMESTRE ANNO 2014 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 154 del 19/09/2014 A.A.( CIG:. ZF10E6EE97 ) LIQUIDAZIONE FATTURA 338/2014 A FAVORE DELLA MEDI.LAV DI CAGLIARI MEDICO COMPETENTE PER PRIMO SEMESTRE ANNO 2014 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 19/09/2014 | A.A. CIG. X730AB7349 NOLEGGIO ESTINTORI -ANNO 2014- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2492/A/2014 A FAVORE DELLA DITTA "TERMOSARDA DI EROS RUGGIU DI MACOMER" |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 153 del 19/09/2014 A.A. CIG. X730AB7349 NOLEGGIO ESTINTORI -ANNO 2014- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2492/A/2014 A FAVORE DELLA DITTA "TERMOSARDA DI EROS RUGGIU DI MACOMER" |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 19/09/2014 | A.A. IMPEGNO E PAGAMENTO AL CEV CONTRIBUTO CONTRIBUTO VARIABILE SUI CONSUMI 1 SEMESTRE 2014- |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 152 del 19/09/2014 A.A. IMPEGNO E PAGAMENTO AL CEV CONTRIBUTO CONTRIBUTO VARIABILE SUI CONSUMI 1 SEMESTRE 2014- |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 18/09/2014 | CIG. DERIVATO N. Z2710C4D7C - FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI, LA BIBLIOTECA COMUNALE, LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO DIURNO ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA: TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C DI SASSARI - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 219 del 18/09/2014 CIG. DERIVATO N. Z2710C4D7C - FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI, LA BIBLIOTECA COMUNALE, LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO DIURNO ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA: TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V & C DI SASSARI - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 18/09/2014 | AA - BOLLETTE TELECOM S.P.A. UTENZE DIVERSE 5^ BIMESTRE 2014 - PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2014 - LIQUIDAZIONE |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 218 del 18/09/2014 AA - BOLLETTE TELECOM S.P.A. UTENZE DIVERSE 5^ BIMESTRE 2014 - PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2014 - LIQUIDAZIONE |
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| DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO | 17/09/2014 | BUONI ECONOMATO DAL N. 23 AL N. 35 PERIODO 28 LUGLIO- 12 SETTEMBRE 2014 - 3^ ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO |
DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO num.part. 22 del 17/09/2014 BUONI ECONOMATO DAL N. 23 AL N. 35 PERIODO 28 LUGLIO- 12 SETTEMBRE 2014 - 3^ ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 16/09/2014 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SU SCUSORGIU DI SEULO A SOSTEGNO DELLA ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA 4^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SU CASU IN FILIXI" DEL 2 E 3 AGOSTO 2014 - LIQUIDAZIONE SALDO PARI AL 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 217 del 16/09/2014 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SU SCUSORGIU DI SEULO A SOSTEGNO DELLA ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA 4^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SU CASU IN FILIXI" DEL 2 E 3 AGOSTO 2014 - LIQUIDAZIONE SALDO PARI AL 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 16/09/2014 | TRASFERIMENTO FONDI L.R. 29/05/2007, N. 2 ART 10 (FONDO UNICO) FONDI EX 31/84 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NURRI PER CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI SEULO - ANNUALITA' 2013 - MPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 216 del 16/09/2014 TRASFERIMENTO FONDI L.R. 29/05/2007, N. 2 ART 10 (FONDO UNICO) FONDI EX 31/84 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NURRI PER CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI SEULO - ANNUALITA' 2013 - MPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 16/09/2014 | LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA TELECOM ITALIA SPA (TIM) PER SOLUZIONE MOBILE TIM PER IL BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2014 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 215 del 16/09/2014 LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA TELECOM ITALIA SPA (TIM) PER SOLUZIONE MOBILE TIM PER IL BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2014 - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 15/09/2014 | CIG. N. Z7510C23C2 - FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA MEDIANTE MEPA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA: BORGIONE S.R.L. DI RIVOLI (TO) - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 214 del 15/09/2014 CIG. N. Z7510C23C2 - FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA MEDIANTE MEPA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA: BORGIONE S.R.L. DI RIVOLI (TO) - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 12/09/2014 | CIG. N. ZDC10BE551- PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI FORMAZIONE ACQUISTI CONSIP E MERCATO DELLA P.A. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. DI REGGIO EMILIA - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 213 del 12/09/2014 CIG. N. ZDC10BE551- PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI FORMAZIONE ACQUISTI CONSIP E MERCATO DELLA P.A. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. DI REGGIO EMILIA - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 12/09/2014 | LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE PROGRAMMA RAS 2013 - COMPETENZE MESI DI LUGLIO AGOSTO E CONTRIBUTI INPS |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 212 del 12/09/2014 LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE PROGRAMMA RAS 2013 - COMPETENZE MESI DI LUGLIO AGOSTO E CONTRIBUTI INPS |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 12/09/2014 | A.A. CIG Z8D0F451D4 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI- RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE PARTICOLARMENTE DISSESTATA -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2014 A FAVORE DELLA DITTA CARLO MELIS DI GAIRO |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 151 del 12/09/2014 A.A. CIG Z8D0F451D4 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI- RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE PARTICOLARMENTE DISSESTATA -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2014 A FAVORE DELLA DITTA CARLO MELIS DI GAIRO |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 11/09/2014 | REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI - INDIVIDUAZIONE ADDETTO ALL'UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA REGISTRO E MODULISTICA - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 211 del 11/09/2014 REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI - INDIVIDUAZIONE ADDETTO ALL'UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA REGISTRO E MODULISTICA - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 09/09/2014 | CIG. N. ZEB10552F4 - FORNITURA BLOCCHETTI BUONI MENSA PER L'ANNO SCOLASTICO 2014-2015 MEDIANTE MEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25721/2014 IN FAVORE DELLA DITTA: GRAFICHE GASPARI SRL MORCIANO DI ROMAGNA (RM) - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 210 del 09/09/2014 CIG. N. ZEB10552F4 - FORNITURA BLOCCHETTI BUONI MENSA PER L'ANNO SCOLASTICO 2014-2015 MEDIANTE MEPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25721/2014 IN FAVORE DELLA DITTA: GRAFICHE GASPARI SRL MORCIANO DI ROMAGNA (RM) - |
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