Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 13/10/2014 | CIG. N. Z421133B91 - FORNITURA BOLLETTINI CONTI CORRENTI INTESTATI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA E. GASPARI S.R.L. DI MORCIANO DI ROMAGNA - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 233 del 13/10/2014 CIG. N. Z421133B91 - FORNITURA BOLLETTINI CONTI CORRENTI INTESTATI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA E. GASPARI S.R.L. DI MORCIANO DI ROMAGNA - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 10/10/2014 | AA - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ART. 65 LEGGE 448/1998 - ANNUALITA' 2014 |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 232 del 10/10/2014 AA - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ART. 65 LEGGE 448/1998 - ANNUALITA' 2014 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 09/10/2014 | LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE PROGRAMMA RAS 2013 - COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2014 E CONTRIBUTI INPS |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 231 del 09/10/2014 LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE PROGRAMMA RAS 2013 - COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2014 E CONTRIBUTI INPS |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 09/10/2014 | AA - CIG N. 4714454A81 CUP N. B61F12000220004 - LUDOTECA COMUNALE - FATTURA N. 160 DEL 06/10/2014 EMESSA DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "COSTRUIRE INSIEME" COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2014 - LIQUIDAZIONE |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 230 del 09/10/2014 AA - CIG N. 4714454A81 CUP N. B61F12000220004 - LUDOTECA COMUNALE - FATTURA N. 160 DEL 06/10/2014 EMESSA DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "COSTRUIRE INSIEME" COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2014 - LIQUIDAZIONE |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 08/10/2014 | A.A. PIANO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE ANNO 2014- LIQUIDAZIONE LISTE PAGA MESE SETTEMBRE 2014 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 163 del 08/10/2014 A.A. PIANO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE ANNO 2014- LIQUIDAZIONE LISTE PAGA MESE SETTEMBRE 2014 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 06/10/2014 | L.R. 12/09/2013 n. 25, art. 1, "Interventi urgenti a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nell'anno 2014". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI PER INDENNIZZO CAPI MORTI |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 229 del 06/10/2014 L.R. 12/09/2013 n. 25, art. 1, "Interventi urgenti a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nell'anno 2014". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI PER INDENNIZZO CAPI MORTI |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 03/10/2014 | SERVIZIO CIVICO COMUNALE PROGRAMMA 2013 - COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2014 - LIQUIDAZIONE |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 228 del 03/10/2014 SERVIZIO CIVICO COMUNALE PROGRAMMA 2013 - COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2014 - LIQUIDAZIONE |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 03/10/2014 | AA -CIG N. 4706117A98 - CUP N. B61F12000210004- SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURA N. 24 DEL 30/09/2014 EMESSE DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "ITALIA 90" COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2014 - LIQUIDAZIONE |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 227 del 03/10/2014 AA -CIG N. 4706117A98 - CUP N. B61F12000210004- SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURA N. 24 DEL 30/09/2014 EMESSE DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "ITALIA 90" COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2014 - LIQUIDAZIONE |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 01/10/2014 | CIG. N. Z3F0D33A25 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/2014 ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ITALIA 90 DI SEULO - MESE DI SETTEMBRE 2014 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 226 del 01/10/2014 CIG. N. Z3F0D33A25 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/2014 ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ITALIA 90 DI SEULO - MESE DI SETTEMBRE 2014 - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 01/10/2014 | AA - CIG. N 5461307D18 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR.82320-82321-82322-82323-82324-82325-82327-82329-- IN FAVORE DELLA GLOBAL POWER SPA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA, SCUOLA DELL'INFANZIA E PALESTRA - PERIODO SETTEMBRE 2014 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 225 del 01/10/2014 AA - CIG. N 5461307D18 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR.82320-82321-82322-82323-82324-82325-82327-82329-- IN FAVORE DELLA GLOBAL POWER SPA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA, SCUOLA DELL'INFANZIA E PALESTRA - PERIODO SETTEMBRE 2014 - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO | 01/10/2014 | RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA III TRIMESTRE 2014 |
DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO num.part. 23 del 01/10/2014 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA III TRIMESTRE 2014 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 30/09/2014 | RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL SINDACO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 224 del 30/09/2014 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL SINDACO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 30/09/2014 | CIG. N. 5942328431 - CUP N. B69D14013500006 -SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2014-2015 - PROROGA DEL SERVIZIO PER UN ANNO SCOLASTICO PERIODO DAL 06/10/2014 AL 30/05/2015 ALL' IMPRESA: SMERALDA DI SIDERI ROBERTO E C S.A.S. DI SIDDI (VS) E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 223 del 30/09/2014 CIG. N. 5942328431 - CUP N. B69D14013500006 -SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2014-2015 - PROROGA DEL SERVIZIO PER UN ANNO SCOLASTICO PERIODO DAL 06/10/2014 AL 30/05/2015 ALL' IMPRESA: SMERALDA DI SIDERI ROBERTO E C S.A.S. DI SIDDI (VS) E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 29/09/2014 | A.A. (CIG. Z3D10FAA62) FRAZIONAMENTO STRADE RURALI OLISSA E LARERI -AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLO STUDIO TECNICO GEOM. ARGENRO GIANFILIPPO DI DORGALI- |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 162 del 29/09/2014 A.A. (CIG. Z3D10FAA62) FRAZIONAMENTO STRADE RURALI OLISSA E LARERI -AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLO STUDIO TECNICO GEOM. ARGENRO GIANFILIPPO DI DORGALI- |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 26/09/2014 | A.A. (B67H13000790004-CIG-5213140338 ) LAVORI DI REALIZZAZIONE N.4 IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE -C.R.E. E PAGAMENTO FATTURA N. 63/2014 A FAVORE DELLA SAFETY ENERGY S.R.L. DI SASSARI PER SALDO ESECUZIONE LAVORI |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 161 del 26/09/2014 A.A. (B67H13000790004-CIG-5213140338 ) LAVORI DI REALIZZAZIONE N.4 IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE -C.R.E. E PAGAMENTO FATTURA N. 63/2014 A FAVORE DELLA SAFETY ENERGY S.R.L. DI SASSARI PER SALDO ESECUZIONE LAVORI |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 26/09/2014 | A.A. PIANO OCCUPAZIONE ANNO 2014 _ PAGAMENTO SPETTANZE INAIL- |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 160 del 26/09/2014 A.A. PIANO OCCUPAZIONE ANNO 2014 _ PAGAMENTO SPETTANZE INAIL- |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 24/09/2014 | CIG. N. ZF510EAD03 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2^GRADO PER RAGGIUNGERE LA SEDE DELL'ISTITUTO COMMERCIALE DI ARITZO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI: ONAMUR VIAGGI DI ARITZO - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 222 del 24/09/2014 CIG. N. ZF510EAD03 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2^GRADO PER RAGGIUNGERE LA SEDE DELL'ISTITUTO COMMERCIALE DI ARITZO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI: ONAMUR VIAGGI DI ARITZO - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 24/09/2014 | A.A. CIG. ZD410A4858 - PIANO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LODDO MARIO DI SEULO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 159 del 24/09/2014 A.A. CIG. ZD410A4858 - PIANO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LODDO MARIO DI SEULO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 24/09/2014 | A.A. CIG. ZD410A4858 - PIANO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.D.E. DI DEIDDA FRANCESCO & C. DI SADALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALI EDILI |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 157 del 24/09/2014 A.A. CIG. ZD410A4858 - PIANO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.D.E. DI DEIDDA FRANCESCO & C. DI SADALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALI EDILI |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 19/09/2014 | L.R. 27/83 - PROVVIDENE IN FAVORE DI TALASSEMICI EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI COMPETENZE PRIMO SEMESTRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 221 del 19/09/2014 L.R. 27/83 - PROVVIDENE IN FAVORE DI TALASSEMICI EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI COMPETENZE PRIMO SEMESTRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 19/09/2014 | AA - BOLLETTE TELECOM S.P.A. UTENZE DIVERSE 3^ BIMESTRE 2014 - PERIODO FEBBRAIO MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 220 del 19/09/2014 AA - BOLLETTE TELECOM S.P.A. UTENZE DIVERSE 3^ BIMESTRE 2014 - PERIODO FEBBRAIO MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 19/09/2014 | A.A. CIG. ZC60C6F7C6 -MANUTENZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO COMUNALE- INTERVENTO AI SENSI DELLA D.G.R. N34/33 DEL 2011- LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 197/2014 SPESA A FAVORE DELLO STUDIO D.SSA USAI MARIA GRAZIA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE PREVIDENZIALI-RETRIBUTIVE E ASSICURATIVE RELATIVE AL PERSONALE |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 156 del 19/09/2014 A.A. CIG. ZC60C6F7C6 -MANUTENZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO COMUNALE- INTERVENTO AI SENSI DELLA D.G.R. N34/33 DEL 2011- LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 197/2014 SPESA A FAVORE DELLO STUDIO D.SSA USAI MARIA GRAZIA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE PREVIDENZIALI-RETRIBUTIVE E ASSICURATIVE RELATIVE AL PERSONALE |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 19/09/2014 | A.A.(CIG. X4807EFE2E) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI SEULO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/2014 A FAVORE DELLA DITTA SICURLAV SRL DI CAGLIARI PER PRIMO SEMESTRE ANNO 2014 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 155 del 19/09/2014 A.A.(CIG. X4807EFE2E) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI SEULO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/2014 A FAVORE DELLA DITTA SICURLAV SRL DI CAGLIARI PER PRIMO SEMESTRE ANNO 2014 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 19/09/2014 | A.A.( CIG:. ZF10E6EE97 ) LIQUIDAZIONE FATTURA 338/2014 A FAVORE DELLA MEDI.LAV DI CAGLIARI MEDICO COMPETENTE PER PRIMO SEMESTRE ANNO 2014 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 154 del 19/09/2014 A.A.( CIG:. ZF10E6EE97 ) LIQUIDAZIONE FATTURA 338/2014 A FAVORE DELLA MEDI.LAV DI CAGLIARI MEDICO COMPETENTE PER PRIMO SEMESTRE ANNO 2014 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 19/09/2014 | A.A. CIG. X730AB7349 NOLEGGIO ESTINTORI -ANNO 2014- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2492/A/2014 A FAVORE DELLA DITTA "TERMOSARDA DI EROS RUGGIU DI MACOMER" |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 153 del 19/09/2014 A.A. CIG. X730AB7349 NOLEGGIO ESTINTORI -ANNO 2014- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2492/A/2014 A FAVORE DELLA DITTA "TERMOSARDA DI EROS RUGGIU DI MACOMER" |
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