IL BULLONE M.R.G. DI MUCELLI GONARIO
Via Roma N. 38
08040 -
Lotzorai (OG)
CF: MCLGNR65T24A355H PIVA: 01404020917
|
Servizio Tecnico reg.gen.134 del 05/07/2019 Fornitura attrezzatura e materiale da cantiere - Determina a contrarre aggiudicazione e liquidazione. CIG: ZC429BF0A7 |
824,28€ |
2019 |
IL BULLONE M.R.G. DI MUCELLI GONARIO
Servizio Tecnico reg.gen.134 del 05/07/2019
824,28€
2019
|
DIVERSI
* (*)
|
Ufficio Finanziario reg.gen.52 del 11/02/2019 Impegno spesa e liquidazione acquisti minimi per il Personale comunale, equipaggiamento, vestiario e piccole attrezzature. |
1.500,00€ |
2019 |
DIVERSI
Ufficio Finanziario reg.gen.52 del 11/02/2019
1.500,00€
2019
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHEO FOTO SARDEGNA
Via Renzo Frau, 10
09123 -
Cagliari (CA)
CF: 92237400921 PIVA: 92237400921
|
Ufficio Socio Culturale reg.gen.106 del 22/05/2019 Organizzazione iniziative volte alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, storico archeologico e tradizionale del paese. Programmazione 2019 - Impegno di spesa e liquidazione. (GM 242019) |
7.686,00€ |
2019 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHEO FOTO SARDEGNA
Ufficio Socio Culturale reg.gen.106 del 22/05/2019
7.686,00€
2019
|
MONNI ROMOLO BATTISTA
Via Cavour 22
08040 -
Lotzorai
|
Servizio Tecnico reg.gen.123 del 24/06/2019 Riparazione ed installazione infissi. Determina a contrarre aggiudicazione e liquidazione. |
1.903,20€ |
2019 |
MONNI ROMOLO BATTISTA
Servizio Tecnico reg.gen.123 del 24/06/2019
1.903,20€
2019
|
USAI & MURGIA
Via Vittorio Emanuele Snc
08040 -
Ilbono (NU)
CF: 01275700910
|
Servizio Tecnico reg.gen.121 del 24/06/2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPE A BRACCIO CHIUDIPORTA E MANUTENZIONE - AGGIUDICAZIONE E LIQUIDAZIONE |
847,90€ |
2019 |
USAI & MURGIA
Servizio Tecnico reg.gen.121 del 24/06/2019
847,90€
2019
|
PROGESOFT ITALIA
C.so Sempione 32/a
20154 -
Milano (MI)
PIVA: 08718790960
|
Servizio Tecnico reg.gen.126 del 24/06/2019 Determinazione a contrarre acquisto software CAD 2D/3D formato nativo DWG - Aggiudicazione impegno di spesa e liquidazione. CIG: Z8A2ACA197 |
813,74€ |
2019 |
PROGESOFT ITALIA
Servizio Tecnico reg.gen.126 del 24/06/2019
813,74€
2019
|
DIVERSI
* (*)
|
Servizio Tecnico reg.gen.124 del 24/06/2019 Corso di formazione, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 81/08, cantieri comunali. Aggiudicazione e liquidazione. C.I.G.: Z7D2A766B0 |
1.140,70€ |
2019 |
DIVERSI
Servizio Tecnico reg.gen.124 del 24/06/2019
1.140,70€
2019
|
DIVERSI
* (*)
|
Servizio Tecnico reg.gen.113 del 10/06/2019 Determina a contrarre Affidamento incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del progetto di "Realizzazione della rete di videosorveglianza urbana" Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio reti sicurezza fase 2 Programma operativo Regione Sardegna Fesr 2014 2020 Obiettivo tematico 2 azione 2.2.2 CUP: D44E19000390001 CIG: ZE828C07AF |
0,00€ |
2019 |
DIVERSI
Servizio Tecnico reg.gen.113 del 10/06/2019
0,00€
2019
|
PISU MAURIZIO GIANNI
Revisore Via Vittorio Emanuele N. 9
08048 -
Tortoli' (NU)
CF: PSIMZG58D23E441F PIVA: 00820230910
|
Ufficio Finanziario reg.gen.112 del 08/06/2019 ATTO C.C. n. 08 del 20.05.2019, nomina Revisore Unico del Conto per il triennio 2019-2022: approvazione convenzione e impegno di spesa. Liquidazione a presentazione fattura. CIG: Z962B32D81 |
5.786,78€ |
2019 |
PISU MAURIZIO GIANNI
Ufficio Finanziario reg.gen.112 del 08/06/2019
5.786,78€
2019
|
DIVERSI
* (*)
|
Servizio Tecnico reg.gen.105 del 15/05/2019 INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DELLE AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI - approvazione verbale n.1 di idoneità - avvio cantiere |
32.340,00€ |
2019 |
DIVERSI
Servizio Tecnico reg.gen.105 del 15/05/2019
32.340,00€
2019
|