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ENI S.p.A.
Piazzale Enrico Mattei N. 1
00100 -
Roma (RM)
CF: 00484960588
PIVA: 00905811006
|
Ufficio Finanziario reg.gen.63 del 11/03/2019
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON LA SOCIETA' ENI SPA-. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A REGOLARE FORNITURA . |
2.000,00€ |
2019 |
ENI S.p.A.
Ufficio Finanziario reg.gen.63 del 11/03/2019
2.000,00€
2019
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|
ENI S.p.A.
Piazzale Enrico Mattei N. 1
00100 -
Roma (RM)
CF: 00484960588
PIVA: 00905811006
|
Ufficio Finanziario reg.gen.63 del 11/03/2019
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON LA SOCIETA' ENI SPA-. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A REGOLARE FORNITURA . |
4.000,00€ |
2019 |
ENI S.p.A.
Ufficio Finanziario reg.gen.63 del 11/03/2019
4.000,00€
2019
|
|
ENI S.p.A.
Piazzale Enrico Mattei N. 1
00100 -
Roma (RM)
CF: 00484960588
PIVA: 00905811006
|
Ufficio Finanziario reg.gen.63 del 11/03/2019
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON LA SOCIETA' ENI SPA-. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A REGOLARE FORNITURA . |
1.500,00€ |
2019 |
ENI S.p.A.
Ufficio Finanziario reg.gen.63 del 11/03/2019
1.500,00€
2019
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DIVERSI
* (*)
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Servizio Tecnico reg.gen.49 del 11/02/2019
Determina a contrarre, aggiudicazione e liquidazione - accertamenti sanitari cantiere Lavoras |
771,00€ |
2019 |
DIVERSI
Servizio Tecnico reg.gen.49 del 11/02/2019
771,00€
2019
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SOFTWARE STUDIO SRL
Via Nuova Chiunzi 106
84010 -
Maiori (SA)
PIVA: 04627990650
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Ufficio Finanziario reg.gen.129 del 02/07/2019
OK DR 016/129-2019 OGGETTO: Acquisto mediante ordine MEPA del software per la gestione dell'imposta di soggiorno- CIG Z28290E518 Società Software Studio srl - determina a contrarre e assunzione impegno di spesa |
2.135,00€ |
2019 |
SOFTWARE STUDIO SRL
Ufficio Finanziario reg.gen.129 del 02/07/2019
2.135,00€
2019
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CONTU GIAN PIERO
Viale Diaz, 29
09125 -
Cagliari (CA)
CF: CNTGPR46R27B354S
PIVA: 03304015922
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Servizio Amministrativo reg.gen.142 del 06/07/2019
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI TAR per RICORSO PROMOSSO DAI CONSIGLIERI COMUNALI DI MINORANZA, ricorso per accesso ai sensi dell'art. 43 del D.lgvo 267/2000 contro la nota dell'A.C. prot. n. 5790 del 17.11.2017. (DA 04/16 del 19.01.2018) PREVENTIVO SPESA LEGALE: ACCETTAZIONE E ASSUNZIONE IMP. SP. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE. |
12.225,20€ |
2019 |
CONTU GIAN PIERO
Servizio Amministrativo reg.gen.142 del 06/07/2019
12.225,20€
2019
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MERIDIONAL BETON SAS DI PIRAS TORTOLI' - NU
Via Bacasara
08048 -
Tortoli' (NU)
CF: 00252160924
PIVA: 00252160924
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Servizio Tecnico reg.gen.138 del 06/07/2019
Fornitura materiale da cantiere (CLS) - Determina a contrarre aggiudicazione e liquidazione - CIG Z3229BEC99 |
514,96€ |
2019 |
MERIDIONAL BETON SAS DI PIRAS TORTOLI' - NU
Servizio Tecnico reg.gen.138 del 06/07/2019
514,96€
2019
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ATLETICO LOTZORAI ASD
Via Milano Snc
08040 -
Lotzorai (NU)
CF: 91013820914
PIVA: 01492620917
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Ufficio Socio Culturale reg.gen.132 del 05/07/2019
Concessione di benefici economici a enti pubblici e soggetti privati. Bando anno 2017 e anno 2018. . Impegno di spesa definitivo e liquidazione contributi anni 2017 e 2018. . Impegno spesa e acconto contributi anno 2019 a Società Sportive. |
3.000,00€ |
2019 |
ATLETICO LOTZORAI ASD
Ufficio Socio Culturale reg.gen.132 del 05/07/2019
3.000,00€
2019
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UNIONE SPORTIVA LOTZORAI - calcio
Via Olimpia Snc
08040 -
Lotzorai (OG)
CF: 00884960915
PIVA: 00884960915
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Ufficio Socio Culturale reg.gen.132 del 05/07/2019
Concessione di benefici economici a enti pubblici e soggetti privati. Bando anno 2017 e anno 2018. . Impegno di spesa definitivo e liquidazione contributi anni 2017 e 2018. . Impegno spesa e acconto contributi anno 2019 a Società Sportive. |
3.000,00€ |
2019 |
UNIONE SPORTIVA LOTZORAI - calcio
Ufficio Socio Culturale reg.gen.132 del 05/07/2019
3.000,00€
2019
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SASSO GOMME DI RENATO SASSO TORTOLI'- NU
Via Monsignor Virgilio N. 114
08048 -
Tortoli' (NU)
CF: SSSRNT35H27F104E
PIVA: 00070610910
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Servizio Tecnico reg.gen.131 del 05/07/2019
SMONTAGGIO E MONTAGGIO GOMME MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
524,60€ |
2019 |
SASSO GOMME DI RENATO SASSO TORTOLI'- NU
Servizio Tecnico reg.gen.131 del 05/07/2019
524,60€
2019
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