Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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Servizi Sociali | 02/12/2014 |
Servizi Sociali num.part. 114 del 02/12/2014 Impegno e Liquidazione di € 5.236,67 quali provvidenze per il periodo da Luglio a Novembre 2014 in favore di un soggetto affetto da neoplasia maligna. |
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Servizio Affari Generali | 01/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 114 del 01/12/2014 Atto di alienazione area a favore di ENEL DISTRIBUZIONE spa. - Impegno e liquidazione della somma di €. 1.100,00 ( Millecento/00) all'Agenzia delle Entrate di Lanusei. |
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Servizio Affari Generali | 01/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 113 del 01/12/2014 Ricorso presso la Corte di Cassazione della soc. SAVICO srl in liquidazione avverso la sentenza della Corte d'Appello n. 281/2014 ( Conferma pronucia lodo arbitrale ) - Conferimento incarico all'Avv. Marcello Mereu del foro di Nuoro ed all'Avv. Maria Stefania Masini del foro di Roma per rappresentare e difendere il Comune di Baunei. |
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Servizio Affari Generali | 01/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 112 del 01/12/2014 IMPEGNO SPESA PER COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2014 |
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Servizi Sociali | 28/11/2014 |
Servizi Sociali num.part. 113 del 28/11/2014 L.R. 12/1985 Impegno e Liquidazione all'AIAS di Cagliari, € 9.459,22 per il trasporto handicappati al Centro AIAS di Lotzorai - Saldo Liquidazione II Trimestre 2014 e Acconto III Trimestre 2014. |
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Servizio Finanziario | 28/11/2014 |
Servizio Finanziario num.part. 45 del 28/11/2014 Autorizzazione TOSAP temporanea - Sig. Moni Sergio |
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Servizio Tecnico | 27/11/2014 |
Servizio Tecnico num.part. 184 del 27/11/2014 P.O. FESR 2007-2013, ASSE IV, LINEA D'INTERVENTO 4.1.2D - AZIONI DIMOSTRATIVE DI ACQUISTO E CONSUMO SOSTENIBILE - ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI LAMPADE A BASSO CONSUMO - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA ISOLUX IMPIANTI DI BALENA EMIDIO CODICE CUP: C45C11001810006 - CODICE CIG: Z0F11F4529 |
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Servizi Sociali | 26/11/2014 |
Servizi Sociali num.part. 112 del 26/11/2014 Impegno e Liquidazione di € 9.559,66 quale importo per le provvidenze per i mesi di APRILE - SETTEMBRE 2014 in favore di soggetti nefropatici - L.R. 11/85. |
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Servizio Affari Generali | 26/11/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 111 del 26/11/2014 Determina a contrarre - secondo esperimento per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale - Indizione della procedura di gara |
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Servizio Affari Generali | 26/11/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 110 del 26/11/2014 ACCOGLIMENTO RICORSO SOC. BIRIALA SAS DI PUCCIONI GIANLUCA & C. AVVERSO VERBALE GUARDIA DI FINANZA DI ARBATAX |
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Servizio Affari Generali | 26/11/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 109 del 26/11/2014 Liquidazione incentivi ICI al personale dell'ufficio finanziario - tributi - Impegno spesa €. 1.883,16 |
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Servizio Affari Generali | 26/11/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 108 del 26/11/2014 Ripartizione e liquidazione dei diritti di segreteria per il 4 ° Trimestre 2013, 1° e 2° Trimestre 2014. |
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Servizi Sociali | 25/11/2014 |
Servizi Sociali num.part. 111 del 25/11/2014 Impegno spesa di €978,00 "Interventi in favore di alunni con disabilità" in favore di minore disabile. |
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Servizio Affari Generali | 25/11/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 107 del 25/11/2014 Fornitura di materiali per l'avvio delle attività relative al servizio civico comunale. Affidamento della fornitura ed impegno di spesa€.729,93 iva compresa, |
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Servizio Tecnico | 21/11/2014 |
Servizio Tecnico num.part. 183 del 21/11/2014 PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013 - MIS. 323 "TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE" AZIONE 3 - CONSERVAZIONE E RECUPERO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI TIPICI DEL PAESAGGIO RURALE DELLA SARDEGNA. PROGETTO PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DI OVILI NEL TERRITORIO DI BAUNEI APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELLA DITTA INCOLLU SILVANO CUP: C48I13000110001 |
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Servizi Sociali | 21/11/2014 |
Servizi Sociali num.part. 110 del 21/11/2014 "Provvidenze in favore dei talassemici, emofilici ed emolinfopatici maligni"- Impegno e Liquidazione di € 967,48 SALDO I semestre 2014 e Liquidazione I Semestre 2014 per M.A. |
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Servizi Sociali | 21/11/2014 |
Servizi Sociali num.part. 109 del 21/11/2014 Impegno e Liquidazione di € 223,40 quali provvidenze per il I SEMESTRE 2014 in favore di un soggetto affetto da neoplasia maligna. |
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Servizio Tecnico | 19/11/2014 |
Servizio Tecnico num.part. 182 del 19/11/2014 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (ECOCENTRO) IN LOCALITA' BACCU MUGGIANU NEL COMUNE DI BAUNEI"- IMPORTO DI PROGETTO €. 29.294,59 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C43J09000160006 |
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Servizio Tecnico | 19/11/2014 |
Servizio Tecnico num.part. 181 del 19/11/2014 RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE IN VIALE PEDRAS A S. M. NAVARRESE. PIANO CASA A FAVORE DI MONI SERGIO Pratica Edilizia n° 118/2011 |
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Servizio Tecnico | 19/11/2014 |
Servizio Tecnico num.part. 180 del 19/11/2014 ATTUAZIONE INTERVENTI INSERITI NELL'AMBITO DEL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA" - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLE SUPERFICI VETRATE NELL'EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI DI BAUNEI. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA "VETRERIA ORGIANA DI TORTOLI' IMPEGNO SPESA |
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Servizi Sociali | 18/11/2014 |
Servizi Sociali num.part. 108 del 18/11/2014 Affidamento alla Coop. Antes- Centro di Psicologia e Psichiatria Clinica- della gestione del Servizio di Prevenzione, consulenza e sostegno psicosociale al cittadino. Impegno spesa di €29.200,19- Approvazione capitolato e schema di convenzione |
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Servizio Tecnico | 17/11/2014 |
Servizio Tecnico num.part. 179 del 17/11/2014 RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE LOCALITA' " CALA MARIOLU " |
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Servizio Finanziario | 17/11/2014 |
Servizio Finanziario num.part. 44 del 17/11/2014 APPROVAZIONE RUOLO STRAORDINARIO I.C.I. ANNO 2007 |
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Servizio Tecnico | 14/11/2014 |
Servizio Tecnico num.part. 178 del 14/11/2014 Lavori di "Manutenzione straordinaria e ripristino della condotta idrica Margine - Baunei" - Approvazione Progetto Esecutivo - Indizione Asta. CUP: C44H1300015004 - CIG: Z4511BE828 |
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Servizi Sociali | 14/11/2014 |
Servizi Sociali num.part. 107 del 14/11/2014 IMPEGNO SPESA DI 1.720,00 IN FAVORE DEL DOTTOR MILVIO PIRAS |
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