Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | |
---|---|---|---|---|
Servizio Affari Generali | 12/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 125 del 12/12/2014 Liquidazione missioni dipendenti comunali - Impegno spesa €. 325,50 |
||
Servizio Affari Generali | 12/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 124 del 12/12/2014 Impegno spesa e liquidazione contributo associativa ANCI anno 2014 - Euro 768,72 |
||
Servizi Sociali | 12/12/2014 |
Servizi Sociali num.part. 122 del 12/12/2014 Impegno della somma di €101,83 in favore della Ditta Impresa Verde di Nuoro s.r.l. - Coldiretti Nuoro - Ogliastra. |
||
Servizio Finanziario | 12/12/2014 |
Servizio Finanziario num.part. 46 del 12/12/2014 LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO ANNO 2014 |
||
Servizio Tecnico | 11/12/2014 |
Servizio Tecnico num.part. 189 del 11/12/2014 COMPLETAMENTO LAVORI DI "POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE, INCREMENTO DELLA SICUREZZA, MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA "EMILIO LUSSU" A BAUNEI" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA S.C.E.BO S.R.L. - IMPEGNI DI SPESA - CODICE CUP: C44G07000020002 CODICE CIG LAVORI : Z5D11EFC0F CODICE CIG D.L.: Z9D12345C9 |
||
Servizio Tecnico | 10/12/2014 |
Servizio Tecnico num.part. 188 del 10/12/2014 OPERE DI PREVENZIONE E SOCCORSO - MOVIMENTI FRANOSI IN ATTO IN VIA ROMA "LOCALITÀ SCALEDDAS" - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO -RETTIFICA IMPEGNO SPESA ASSUNTO A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA ORRÙ FRANCO PER IL PAGAMENTO DELL'I.V.A. SUI LAVORI CODICE CUP: C44G07000020002 - |
||
Servizio Tecnico | 10/12/2014 |
Servizio Tecnico num.part. 187 del 10/12/2014 IMPEGNO DI SPESA PER L'ISTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE NEI CENTRI ABITATI DI BAUNEI E SANTA MARIA NAVARRESE IN FAVORE DELLA DITTA PIRODDI MARIO € 2.049,60 |
||
Servizio Affari Generali | 10/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 123 del 10/12/2014 Fornitura di vestiario da lavoro per gli operai comunali Aggiudicazione provvisoria e prenotazione impegno di spesa a favore della Ditta SM di Seu Mirko |
||
Servizio Tecnico | 09/12/2014 |
Servizio Tecnico num.part. 186 del 09/12/2014 COMPLETAMENTO DELLE RETI FOGNARIE DI BAUNEI - ID PROGETTO 2011-0035", AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER AFFIDAMENTO INCARICO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, SICUREZZA E COLLAUDO. " CIG: 59909017E5 " CUP: C43D14001070005 |
||
Servizio Affari Generali | 09/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 122 del 09/12/2014 Affidamento fornitura bollettari per il servizio di Polizia Municipale Impegno di spesa Ditta Tipografia Pergamena s.r.l. di Tortolì |
||
Servizi Sociali | 05/12/2014 |
Servizi Sociali num.part. 121 del 05/12/2014 Impegno spesa di €105,28 per la fornitura dei libri di testo a due alunni frequentanti residenti a Baunei ma frequentanti la Scuola Elementare di Tortolì. |
||
Servizio Affari Generali | 05/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 121 del 05/12/2014 OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario effettuato dai componenti dell’ufficio Polizia Municipale nella stagione estiva 2014 ( Giugno- Luglio- Agosto –Settembre). |
||
Servizi Sociali | 05/12/2014 |
Servizi Sociali num.part. 120 del 05/12/2014 Proroga in favore della Società Oleaster della gestione dello SBINO dal 01.01.2015 al 31.12.15. Impegno spesa di €198.141, |
||
Servizio Affari Generali | 05/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 120 del 05/12/2014 Rimborso spese per missioni amministratori comunali - Impegno spesa e liquidazione di Euro €. 1.314,30 |
||
Servizi Sociali | 05/12/2014 |
Servizi Sociali num.part. 119 del 05/12/2014 Impegno spesa di €15.411,24 in favore della Società Oleaster per la gestione del servizio di potenziamento del prestito interbibliotecario tra i Comuni aderenti allo SBINO. |
||
Servizio Affari Generali | 05/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 119 del 05/12/2014 FORNITURA CANCELLERIA E PICCOLE ATTREZZATURE D'UFFICIO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ERREBIAN SPA ED IMPEGNO DI SPESA |
||
Servizio Affari Generali | 04/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 118 del 04/12/2014 Rilascio contrassegno invalidi ai sensi dell'art. 381 del regolamento di attuazione del Codice della Strada alla Sig.ra Tendas Francesca |
||
Servizio Affari Generali | 04/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 117 del 04/12/2014 Impegno spesa e liquidazione spese di corrispondenza Euro 3.500/00 ( Tremilacinquecento/00 ) |
||
Servizio Affari Generali | 04/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 116 del 04/12/2014 L.R. Art. 30 comma 7 - personale regionale in mobilita' temporanea in regime di convenzione presso il Comune di Baunei - Sig. Monni Antonio - Liquidazione somme all'Assessorato Regionale del Lavoro - periodo 01.01.2012 31.12.2012 |
||
Servizi Sociali | 03/12/2014 |
Servizi Sociali num.part. 118 del 03/12/2014 Affidamento alla Società Schema Libero della gestione del Centro di Aggregazione Sociale Minori Giovani Anziani. Impegno spesa di €11.349,34. Approvazione schema di convenzione. |
||
Servizi Sociali | 03/12/2014 |
Servizi Sociali num.part. 117 del 03/12/2014 Impegno spesa di € 5.547,53 per rimborso spese acquisto libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 (studenti delle Scuole medie di primo e secondo grado). |
||
Servizio Tecnico | 02/12/2014 |
Servizio Tecnico num.part. 185 del 02/12/2014 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BAUNEI DELLA QUOTA INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BASAMENTO NECESSARIO PER LA SISTEMAZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA RECINZIONE DEL CIMITERO E LAVORI DI RECINZIONE DELL'AREA SOGGETTA AL TAGLIO DEL LEGNATICO NELLA LOCALITÀ "DISSORO" |
||
Servizi Sociali | 02/12/2014 |
Servizi Sociali num.part. 116 del 02/12/2014 Impegno e liquidazione di euro 2.000,00 in favore della CROCE BIANCA per attività di volontariato |
||
Servizi Sociali | 02/12/2014 |
Servizi Sociali num.part. 115 del 02/12/2014 Impegno e liquidazione di €778,00 quale saldo alla Società Schema Libero di Baunei per gestione INFOPOINT |
||
Servizio Affari Generali | 02/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 115 del 02/12/2014 Affidamento servizio manutenzione automezzi - Manutenzione Terna per installazione dispositivo stacca batteria e tagliando periodico alla Pala Caterpillar 939C - Impegno di spesa Ditta Muggianu Andrea di Baunei |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale