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SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO H
Via Emilio Lussu 3
08010 -
Macomer (NU)
CF: 00614780914
PIVA: 00614780914
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Determinazioni Area Servizi Alla Persona n.140 del 10/07/2019
L.R.18/2016 REIS ANNUALITA' 2018. GESTIONE DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE R.D.O. PIATTAFORMA SARDEGNA CAT ALLA DITTA "SOCIETA' COOPERATIVA PROGETTO H - COOP. SOC. ONLUS" ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
4.603,90€ |
2019 |
SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO H
Determinazioni Area Servizi Alla Persona n.140 del 10/07/2019
4.603,90€
2019
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SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO H
Via Emilio Lussu 3
08010 -
Macomer (NU)
CF: 00614780914
PIVA: 00614780914
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Determinazioni Area Servizi Alla Persona n.140 del 10/07/2019
L.R.18/2016 REIS ANNUALITA' 2018. GESTIONE DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE R.D.O. PIATTAFORMA SARDEGNA CAT ALLA DITTA "SOCIETA' COOPERATIVA PROGETTO H - COOP. SOC. ONLUS" ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
20.926,80€ |
2019 |
SOC. COOP. SOCIALE PROGETTO H
Determinazioni Area Servizi Alla Persona n.140 del 10/07/2019
20.926,80€
2019
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C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO
Via Torino, 6-8
09170 -
Oristano (OR)
CF: DLLLLB60S06F979E
PIVA: 00549620953
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Determinazioni Del Segretario Comunale n.28 del 31/05/2019
IMPEGNO DI SPESA DIRETTO CON LA DITTA CAMU di Luigi Dalla Riva - Via T.Tasso,1 - ORISTANO - P.I.- per rinnovo contratto di assistenza fotocopiatori degli uffici comunali - CIG. N.Z2A28F9846. |
3.416,00€ |
2019 |
C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO
Determinazioni Del Segretario Comunale n.28 del 31/05/2019
3.416,00€
2019
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HALLEY SARDEGNA S.R.L.
Via Ticino, 5
09032 -
Assemini (CA)
CF: 03170580926
PIVA: 03170580926
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Determinazioni Del Segretario Comunale n.34 del 17/06/2019
IMPEGNO DI SPESA DIRETTO CON LA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL - VIA TICINO,5 - ASSEMINI - P.I. 03170580926 PER ACQUISTO DI UN PC -TRE VIDEO E DUE STAMPANTI PER ALCUNI UFFICI COMUNALI - CIG. N.ZA828E611C |
1.892,22€ |
2019 |
HALLEY SARDEGNA S.R.L.
Determinazioni Del Segretario Comunale n.34 del 17/06/2019
1.892,22€
2019
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GEOMOVING DI MANUEL CUBEDDU
Via Cagliari, 15
09070 -
Seneghe (OR)
CF: CBDMNL92R16G113N
PIVA: 01194480958
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Determinazioni Area Tecnica n.81 del 14/06/2019
CAMPAGNA SILVANA 2018-2019. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PISTE LEGNATICO. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO ALLA DITTA GEOMOVING DI MANUEL CUBEDDU DI SENEGHE (OR). |
8.110,56€ |
2019 |
GEOMOVING DI MANUEL CUBEDDU
Determinazioni Area Tecnica n.81 del 14/06/2019
8.110,56€
2019
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TONINO BARAGONE DI BARAGONE ANTONIO
Via S. Mele 13
09170 -
Oristano (OR)
CF: BRGNTN34A18B068B
PIVA: 00013980958
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Determinazioni Area Tecnica n.79 del 12/06/2019
ACQUISTO TRAMITE PROCEDURA ORDINE DI ACQUISTO NEL MEPA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA II D.LGS.50/2016 DI UN RASAERBA PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE AREE SPORTIVE E VERDE PUBBLICO: IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA BARAGONE SNC DI ORISTANO. |
2.239,99€ |
2019 |
TONINO BARAGONE DI BARAGONE ANTONIO
Determinazioni Area Tecnica n.79 del 12/06/2019
2.239,99€
2019
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ALFA E OMEGA DI ORTU SEBASTIANO
Via Aragona, 3
09070 -
Seneghe (OR)
CF: RTOSST77L19G113V
PIVA: 01055030959
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Determinazioni Area Tecnica n.51 del 06/05/2019
Fornitura attrezzi da lavoro manuale e D.P.I. nell'ambito del progetto di collaborazione con l''AGENZIA FORESTAS ex art.37 L.R. 27.04.2016: Affidamento diretto ex art.36 comma II lett.a) alla Ditta Alfa e Omega di Seneghe. |
1.219,09€ |
2019 |
ALFA E OMEGA DI ORTU SEBASTIANO
Determinazioni Area Tecnica n.51 del 06/05/2019
1.219,09€
2019
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ECO GREEN DI FIRINU ENRICO
Via Umberto, 63
09070 -
Narbolia (OR)
CF: FRNNRC77B17G113Z
PIVA: 01115920959
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Determinazioni Area Tecnica n.72 del 31/05/2019
AFFIDAMENTO EX ART.36 COMMA A) D.LGS.50/2016 DELLA MANUTENZIONE CAMPO CALCIO IN PROSECUZIONE E FINO A CONCLUSIONE STAGIONE SPORTIVA 2018-19. AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI ESPLETAMENTO P.N. NELLA PIATTAFORMA CAT SARDEGNA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ECO GREEN DI FIRINU ENRICO DI NARBOLIA. |
6.191,50€ |
2019 |
ECO GREEN DI FIRINU ENRICO
Determinazioni Area Tecnica n.72 del 31/05/2019
6.191,50€
2019
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AF GESTIONI S.R.L.S.
Via De Cristoforis, 10
09070 -
Riola Sardo (OR)
CF: 01229710957
PIVA: 01229710957
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Determinazioni Area Servizi Alla Persona n.111 del 22/05/2019
PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SENEGHE AL PREMIO MONTIFERRU. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 c. 2 lett. a DEI SERVIZI DI CATERING E FORNITURA PRODOTTI ALLA DITTA: DOLCE & SALATO. IMPEGNO DI SPESA. |
2.194,60€ |
2019 |
AF GESTIONI S.R.L.S.
Determinazioni Area Servizi Alla Persona n.111 del 22/05/2019
2.194,60€
2019
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HALLEY SARDEGNA S.R.L.
Via Ticino, 5
09032 -
Assemini (CA)
CF: 03170580926
PIVA: 03170580926
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Determinazioni Del Segretario Comunale n.25 del 22/05/2019
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA HALLEY SRL DI ASSEMINI - PER L'AGGIORNAMENTO ANTIVRUS E FIREWALL/SOPHOS DEL COMUNE DI SENEGHE - CIG N. Z64288E561 |
866,20€ |
2019 |
HALLEY SARDEGNA S.R.L.
Determinazioni Del Segretario Comunale n.25 del 22/05/2019
866,20€
2019
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