Atti amministrativi
Determine
|
Unitā organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 17/05/2024 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI reg.gen. 610 del 17/05/2024 Disabilitā Gravissime. Liquidazione in favore di un beneficiario del progetto - codice utente 468. Mese di aprile. |
||
| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 15/05/2024 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI reg.gen. 608 del 15/05/2024 INTEGRAZIONE RETTA IN FAVORE DI UN CITTADINO INSERITO PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA ANCORA. IMPEGNO DI SPESA APRILE/DICEMBRE 2024. CODICE UTENTE 13111. |
||
| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 15/05/2024 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI reg.gen. 598 del 15/05/2024 Vigente Regolamento. Intervento di sostegno economico. Impegno e liquidazione. |
||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 15/05/2024 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 609 del 15/05/2024 Attivitā di formazione per l'assistenza e il supporto dell'implementazione del nuovo sistema contabile previsto dal PNRR - PROGETTO ACCRUAL. Impegno di spesa |
||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 15/05/2024 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 603 del 15/05/2024 Liquidazione fatture Hera Comm S.p.A. per la fornitura di energia elettrica |
||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 15/05/2024 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 599 del 15/05/2024 Impegno di spesa fatture Hera Comm S.p.A. per la fornitura di energia elettrica |
||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 15/05/2024 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 597 del 15/05/2024 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica |
||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 15/05/2024 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 595 del 15/05/2024 Impegno di spesa fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica |
||
| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 14/05/2024 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI reg.gen. 588 del 14/05/2024 Programma Regionale "Ritornare a casa Plus". Liquidazione in favore di un beneficiario del progetto - codice utente 14864. Mese di aprile. |
||
| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 14/05/2024 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI reg.gen. 587 del 14/05/2024 MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IMAGO MUNDI. |
||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO VIGILANZA | 14/05/2024 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO VIGILANZA reg.gen. 585 del 14/05/2024 Liquidazione alla Halley Sardegna S.r.l. della fattura relativa al canone trimestrale per i servizi relativi alle procedure informatiche, amministratore di sistema, e-gov, antivirus, sistemistica e conservazione digitale a norma. Anno 2024. |
||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO VIGILANZA | 14/05/2024 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO VIGILANZA reg.gen. 584 del 14/05/2024 Liquidazione al personale facente parte dell'Ufficio elettorale delle somme relative allo straordinario svolto in occasione delle Elezioni del Parlamento Europeo. Mese di Aprile 2024. |
||
| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 13/05/2024 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI reg.gen. 583 del 13/05/2024 Programma Regionale "Ritornare a casa Plus". Liquidazione in favore di un beneficiario del progetto - codice utente 12334. Mese di aprile. |
||
| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 13/05/2024 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI reg.gen. 582 del 13/05/2024 Programma Regionale "Ritornare a casa Plus". Liquidazione in favore di un beneficiario del progetto - codice utente 957. Mese di aprile. |
||
| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 13/05/2024 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI reg.gen. 581 del 13/05/2024 Programma Regionale "Ritornare a casa Plus". Liquidazione in favore di un beneficiario del progetto - codice utente 18808. Mese di aprile. |
||
| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 13/05/2024 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI reg.gen. 580 del 13/05/2024 Disabilitā Gravissime. Liquidazione somme in favore di un beneficiario del progetto - codice utente 15361. Mese di marzo. |
||
| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 13/05/2024 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI reg.gen. 579 del 13/05/2024 Disabilitā Gravissime. Liquidazione in favore di un beneficiario del progetto - codice utente 11044. Mese di aprile. |
||
| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 13/05/2024 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI reg.gen. 578 del 13/05/2024 Disabilitā Gravissime. Liquidazione in favore di un beneficiario del progetto personalizzato - codice utente 13044. Mese di aprile. |
||
| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 13/05/2024 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI reg.gen. 575 del 13/05/2024 INTEGRAZIONE RETTA IN FAVORE DELLA STRUTTURA A CARATTERE SOCIO RIABILITATIVO OPERA GESU' NAZARENO. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2024. |
||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO VIGILANZA | 13/05/2024 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO VIGILANZA reg.gen. 577 del 13/05/2024 Competenze componenti seggio elettorale per le elezioni del 08.06.2024 e del 09.06.2024. Impegno di spesa. |
||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 13/05/2024 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 576 del 13/05/2024 Affidamento alla ditta Office Depot Italia S.r.l. e impegno di spesa per acquisto cancelleria ad uso uffici |
||
| SERVIZIO TECNICO | 10/05/2024 |
SERVIZIO TECNICO reg.gen. 572 del 10/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOC. COOP. |
||
| SERVIZIO TECNICO | 10/05/2024 |
SERVIZIO TECNICO reg.gen. 571 del 10/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TEDDE MIMMO. |
||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 09/05/2024 |
SERVIZIO FINANZIARIO reg.gen. 570 del 09/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. ALBERTO SERRA |
||
| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 08/05/2024 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI reg.gen. 568 del 08/05/2024 Legge Regionale 20/97. Impegno di spesa e liquidazione in favore dei beneficiari. Mensilitā di gennaio - febbraio - marzo - aprile. |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale