Comune di Villa Sant'Antonio

Provvedimenti dirigenti amministrativi


Provvedimento
Determinazioni - AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICO
n. 25 del 27/03/2018
ARTT. 79 E 80 DEL D. LGS.VO N. 267/2000 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - DITTA CEMENTI CENTRO SUD DI GENOVA ( SEDE DISLOCATA IN LOCALIT└ CIRRAS SANTA GIUSTA) - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017
ModalitÓ di selezione prescelta:
Spesa prevista: 131,65€
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Determinazioni - AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICO
n. 27 del 27/03/2018
ARTT. 79 E 80 DEL D. LEGS.VO N. 267/2000 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - DITTA CEMENTI CENTRO SUD DI GENOVA ( SEDE DISLOCATA IN LOCALIT└ CIRRAS SANTA GIUSTA) - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2018.-
ModalitÓ di selezione prescelta:
Spesa prevista: 592,44€
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Determinazioni - AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICO
n. 28 del 27/03/2018
ARTT. 79 E 80 DEL D. LEGS.VO N. 267/2000 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - DITTA CEMENTI CENTRO SUD DI GENOVA ( SEDE DISLOCATA IN LOCALIT└ CIRRAS SANTA GIUSTA) - IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2018.-
ModalitÓ di selezione prescelta:
Spesa prevista: 263,31€
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Determinazioni - AREA AMMINISTRATIVA - SOCIALE
n. 57 del 27/03/2018
L. 13/89 E L.R. 32/91 - CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - APPROVAZIONE SCHEDA A2/B PER IL MONITORAGGIO DEL FABBISOGNO COMUNALE PER L'ANNUALITA' 2018 E TRASMISSIONE ALLA RAS
ModalitÓ di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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Determinazioni - AREA CONTABILE
n. 26 del 26/03/2018
CIG. ZC31E2CE7C. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 954170120731131 DEL 11.02.2018.
ModalitÓ di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.000,00€
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Determinazioni - AREA CONTABILE
n. 27 del 26/03/2018
CIG. ZF91E2CE55. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PER LA FORNITURA DI NEREGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE PER L'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 954170570714614 DEL 11.02.2018
ModalitÓ di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.000,00€
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Determinazioni - AREA CONTABILE
n. 24 del 26/03/2018
CIG. Z071E2CECC. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 EX MONTE GRANATICO. LIQUIDAZIONE FATTURA 954170301505313 DEL 11.02.2018.
ModalitÓ di selezione prescelta:
Spesa prevista: 400,00€
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Determinazioni - AREA CONTABILE
n. 28 del 26/03/2018
CIG. Z161E2CEEB. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LOC. GENNA S'ALIXI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 954171511713811 DEL 11.02.2018
ModalitÓ di selezione prescelta:
Spesa prevista: 300,00€
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Determinazioni - AREA CONTABILE
n. 25 del 26/03/2018
CIG. Z4F1E2CE98. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 954170030700513 DEL 11.02.2018
ModalitÓ di selezione prescelta:
Spesa prevista: 400,00€
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Determinazioni - AREA CONTABILE
n. 29 del 26/03/2018
GIG. ZCB1E2CEAE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LOC. MONTE SINAI ANNO 2018.LIQUIDAZIONE FATTURA 954174771732717 DEL 11.02.2018
ModalitÓ di selezione prescelta:
Spesa prevista: 600,00€
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