Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
AREA CONTABILE
Numero particolare
27
Data
26/03/2018
Oggetto
CIG. ZF91E2CE55. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PER LA FORNITURA DI NEREGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE PER L'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 954170570714614 DEL 11.02.2018
Data inizio pubblicazione
26/03/2018
Data fine pubblicazione
10/04/2018
Data esecutiva
26/03/2018
Ufficio
FINANZIARIO
Dirigente
Fusco Daniele
Responsabile del procedimento
Pinna Elisa
Documento
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