Comune di Uri

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data atto	Oggetto	Determine
AREA FINANZIARIA	22	13/04/2017	RENDICONTO SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA GENNAIO/MARZO 2017	AREA FINANZIARIA num.part. 22 del 13/04/2017 RENDICONTO SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA GENNAIO/MARZO 2017
AREA AMMINISTRATIVA	4	13/04/2017	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI USUFRUITI DAI DIPENDENTI PER CARICHE AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA	AREA AMMINISTRATIVA num.part. 4 del 13/04/2017 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI USUFRUITI DAI DIPENDENTI PER CARICHE AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	82	12/04/2017	Contributo dell'Unione dei Comuni del Coros per cofinanziamento spese missione alla Protezione Civile di Uri per attività di assistenza e supporto alle popolazioni terremotate. Impegno di spesa	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 82 del 12/04/2017 Contributo dell'Unione dei Comuni del Coros per cofinanziamento spese missione alla Protezione Civile di Uri per attività di assistenza e supporto alle popolazioni terremotate. Impegno di spesa
AREA FINANZIARIA	21	11/04/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2017 ANCI	AREA FINANZIARIA num.part. 21 del 11/04/2017 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2017 ANCI
AREA FINANZIARIA	20	11/04/2017	Impegno spese per la fornitura di servizi di telefonia fissa, mobile e connettività internet spese telefoniche, gennaio/marzo 2017. DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A.	AREA FINANZIARIA num.part. 20 del 11/04/2017 Impegno spese per la fornitura di servizi di telefonia fissa, mobile e connettività internet spese telefoniche, gennaio/marzo 2017. DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A.
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	37	10/04/2017	Determina a contrattare. Fornitura tendaggi nido comunale. Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa a favore della ditta Pirino Tappezzeria di Sassari- CIG: Z191E2A39B	AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 37 del 10/04/2017 Determina a contrattare. Fornitura tendaggi nido comunale. Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa a favore della ditta Pirino Tappezzeria di Sassari- CIG: Z191E2A39B
AREA FINANZIARIA	19	10/04/2017	PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. DITTA RICOH S.R.L. e BNP PARIBAS	AREA FINANZIARIA num.part. 19 del 10/04/2017 PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. DITTA RICOH S.R.L. e BNP PARIBAS
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	81	07/04/2017	Determina a contrattare. Fornitura di un personal computer. Procedura negoziata mediante RDO sul MEPA	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 81 del 07/04/2017 Determina a contrattare. Fornitura di un personal computer. Procedura negoziata mediante RDO sul MEPA
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	36	07/04/2017	Servizio refezione scolastica a.s. 2016/2017 Nido Comunale. Impegno di spesa alla ditta Laser Servizi s.r.l.	AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 36 del 07/04/2017 Servizio refezione scolastica a.s. 2016/2017 Nido Comunale. Impegno di spesa alla ditta Laser Servizi s.r.l.
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	35	07/04/2017	Progetto Locazione assistita. Rimborso spese spese sostenute all'Associazione di Volontariato Protezione Civile di Uri.	AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 35 del 07/04/2017 Progetto Locazione assistita. Rimborso spese spese sostenute all'Associazione di Volontariato Protezione Civile di Uri.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	80	06/04/2017	Assicurazione Autocarri DAILY e PORTER. Impegno di spesa e liquidazione a favore di A.M.A. Insurance Brokers s.a.s. di Cagliari.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 80 del 06/04/2017 Assicurazione Autocarri DAILY e PORTER. Impegno di spesa e liquidazione a favore di A.M.A. Insurance Brokers s.a.s. di Cagliari.
AREA FINANZIARIA	18	06/04/2017	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FAX + TASTIERA. DITTA INFOCOM DI SECHI GAVINO ODA N. 3610709.	AREA FINANZIARIA num.part. 18 del 06/04/2017 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FAX + TASTIERA. DITTA INFOCOM DI SECHI GAVINO ODA N. 3610709.
AREA FINANZIARIA	17	06/04/2017	IMPEGNO DI SPESA CONTO ANNUALE + CONTI CORRENTI POSTALI. DITTA GRAFICHE E. GASPARI O.D.A. N. 3609325	AREA FINANZIARIA num.part. 17 del 06/04/2017 IMPEGNO DI SPESA CONTO ANNUALE + CONTI CORRENTI POSTALI. DITTA GRAFICHE E. GASPARI O.D.A. N. 3609325
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	34	05/04/2017	Programma per il sostegno economico a favore di persone e famiglie in condizioni di povertà e disagio - 9° annualità. Riapertura termini anno 2016. Impegno di spesa a favore di numero 16 beneficiari.	AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 34 del 05/04/2017 Programma per il sostegno economico a favore di persone e famiglie in condizioni di povertà e disagio - 9° annualità. Riapertura termini anno 2016. Impegno di spesa a favore di numero 16 beneficiari.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	79	04/04/2017	Associazione Nazionale città dell'Olio - Adesione prima giornata nazionale camminata tra gli olivi. Impegno di spesa per contributo straordinario dovuto per l'iniziativa.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 79 del 04/04/2017 Associazione Nazionale città dell'Olio - Adesione prima giornata nazionale camminata tra gli olivi. Impegno di spesa per contributo straordinario dovuto per l'iniziativa.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	78	04/04/2017	Determina a contrattare. Assistenza tecnica per sostituzione inverter fotovoltaico. Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa a favore della ditta Safety Energy srl.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 78 del 04/04/2017 Determina a contrattare. Assistenza tecnica per sostituzione inverter fotovoltaico. Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa a favore della ditta Safety Energy srl.
AREA FINANZIARIA	16	04/04/2017	Approvazione Rendiconto n. 1/2017 servizio economato.	AREA FINANZIARIA num.part. 16 del 04/04/2017 Approvazione Rendiconto n. 1/2017 servizio economato.
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	32	30/03/2017	Art.66 legge 448/98, concessione assegno di maternità a favore di numero 1 beneficiario.	AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 32 del 30/03/2017 Art.66 legge 448/98, concessione assegno di maternità a favore di numero 1 beneficiario.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	77	29/03/2017	Determina a contrattare. Fornitura attrezzatura e utensili. Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa a favore della ditta BRICOMAN Italia srl	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 77 del 29/03/2017 Determina a contrattare. Fornitura attrezzatura e utensili. Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa a favore della ditta BRICOMAN Italia srl
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	76	29/03/2017	Determina a contrattare. Manutenzione e revisione periodica mezzo polizia municipale. Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa a favore della ditta Centro Revisioni Auto e Moto	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 76 del 29/03/2017 Determina a contrattare. Manutenzione e revisione periodica mezzo polizia municipale. Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa a favore della ditta Centro Revisioni Auto e Moto
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	75	29/03/2017	Associazione Nazionale città dell'Olio - Partecipazione del coordinamento regionale Sardegna alla fornitura di ramoscelli d'olivo per la messa del 9.4.2017 in piazza S.Pietro. Versamento contributo straordinario dovuto per l'iniziativa.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 75 del 29/03/2017 Associazione Nazionale città dell'Olio - Partecipazione del coordinamento regionale Sardegna alla fornitura di ramoscelli d'olivo per la messa del 9.4.2017 in piazza S.Pietro. Versamento contributo straordinario dovuto per l'iniziativa.
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	31	29/03/2017	Interventi di assistenza economica a persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà. Impegno di spesa per il mese di Marzo 2017 a favore di numero tre beneficiari.	AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 31 del 29/03/2017 Interventi di assistenza economica a persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà. Impegno di spesa per il mese di Marzo 2017 a favore di numero tre beneficiari.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	74	28/03/2017	Determina a contrattare. Nolo carotatrice. Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa a favore della ditta Scandellari srl - CIG: .	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 74 del 28/03/2017 Determina a contrattare. Nolo carotatrice. Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa a favore della ditta Scandellari srl - CIG: .
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	73	28/03/2017	"Costruzione e recupero di alloggi di edilizia abitativa da attribuire prioritariamente a canone moderato". Individuazione creditore.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 73 del 28/03/2017 "Costruzione e recupero di alloggi di edilizia abitativa da attribuire prioritariamente a canone moderato". Individuazione creditore.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	72	28/03/2017	"Interventi di edilizia scolastica per la costruzione, riattamento e messa a norma di edifici scolastici per la scuola pubblica per l'infanzia. L.R. 29.05.2007, n. 2, art. 27, comma 2, lett. f) - Programma straordinario 2009". Individuazione creditore.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 72 del 28/03/2017 "Interventi di edilizia scolastica per la costruzione, riattamento e messa a norma di edifici scolastici per la scuola pubblica per l'infanzia. L.R. 29.05.2007, n. 2, art. 27, comma 2, lett. f) - Programma straordinario 2009". Individuazione creditore.
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