Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 30/05/2012 | CIG N. ZB10492C80 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18182/2012 IN FAVORE DI. GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI MORCIANO DI ROMAGNA PER FORNITURA PACCO CANCELLERIA RELATIVO AI REFERENDUM REGIONALI DEL 6 MAGGIO 2012 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 176 del 30/05/2012 CIG N. ZB10492C80 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18182/2012 IN FAVORE DI. GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI MORCIANO DI ROMAGNA PER FORNITURA PACCO CANCELLERIA RELATIVO AI REFERENDUM REGIONALI DEL 6 MAGGIO 2012 - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 30/05/2012 | CIG N. Z0B040F0DA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/2012 IN FAVORE DELLA HALLEY SARDEGNA S.R.L. DI ASSEMINI PER CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVA ALL'APPLICATIVO DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA CIE - ANNO 2012 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 175 del 30/05/2012 CIG N. Z0B040F0DA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/2012 IN FAVORE DELLA HALLEY SARDEGNA S.R.L. DI ASSEMINI PER CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVA ALL'APPLICATIVO DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA CIE - ANNO 2012 - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 29/05/2012 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM S.P.A. UTENZE DIVERSE PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2012 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 174 del 29/05/2012 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM S.P.A. UTENZE DIVERSE PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2012 - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 29/05/2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N. 28.680 ALLA N. 28.688 IN FAVORE DELLA GLOBAL POWER SPA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI,BIBLIOTECA, SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I^ GRADO - MESE APRILE 2012 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 173 del 29/05/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N. 28.680 ALLA N. 28.688 IN FAVORE DELLA GLOBAL POWER SPA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI,BIBLIOTECA, SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I^ GRADO - MESE APRILE 2012 - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 29/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI: ASSOCIAZIONE CEA MULINO COCCONI ENTE GESTORE DELL'ECOMUSEO DELLE ACQUE DI GEMONA DEL FRIULI A TITOLO DI RIMBORSO BIGLIETTI AEREI PER GLI OPERATORI TAVOLA ROTONDA SUL PANE E I PRODOTTI TIPICI LOCALI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE ISTITUZIONALE PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI DI QUALITA' - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 172 del 29/05/2012 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI: ASSOCIAZIONE CEA MULINO COCCONI ENTE GESTORE DELL'ECOMUSEO DELLE ACQUE DI GEMONA DEL FRIULI A TITOLO DI RIMBORSO BIGLIETTI AEREI PER GLI OPERATORI TAVOLA ROTONDA SUL PANE E I PRODOTTI TIPICI LOCALI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE ISTITUZIONALE PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI DI QUALITA' - |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 29/05/2012 | IMPEGNO E PAGAMENTO C.E.V. CONTRIBUTO FISSO ANNO 2012 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 87 del 29/05/2012 IMPEGNO E PAGAMENTO C.E.V. CONTRIBUTO FISSO ANNO 2012 |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 28/05/2012 | PRESTAZIONE DI SERVIZIO A TEMPO PARZIALE E A TEMPO DETERMINATO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI SADALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, LEGGE 331/2004 PER UN PERIODO DI SEI MESI - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 171 del 28/05/2012 PRESTAZIONE DI SERVIZIO A TEMPO PARZIALE E A TEMPO DETERMINATO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI SADALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, LEGGE 331/2004 PER UN PERIODO DI SEI MESI - |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 28/05/2012 | (CUP.B61C12000200004- CIG. X3A0408CC4)FORNITURA E MESSA IN OPERA PASSARELLA IN FERRO "ORSOGRILL" NELLE GROTTE IS JANAS -LIQUIDAZIONE FATTURA N.101/2012 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI SADERI RENATO E RUGGERO S.N.C. DI GENONI |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 86 del 28/05/2012 (CUP.B61C12000200004- CIG. X3A0408CC4)FORNITURA E MESSA IN OPERA PASSARELLA IN FERRO "ORSOGRILL" NELLE GROTTE IS JANAS -LIQUIDAZIONE FATTURA N.101/2012 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI SADERI RENATO E RUGGERO S.N.C. DI GENONI |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 28/05/2012 | (CIG._X450408CCA)CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER IL RECUPERO ESTETICO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO ABITATO DI SEULO -LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SIG.PORRU PAOLO |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 85 del 28/05/2012 (CIG._X450408CCA)CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER IL RECUPERO ESTETICO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO ABITATO DI SEULO -LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SIG.PORRU PAOLO |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 22/05/2012 | ASSEGNAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 75% CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, FOLKLORISTICHE, DI SPETTACOLO E SPORTIVE ANNO 2012 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 170 del 22/05/2012 ASSEGNAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 75% CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, FOLKLORISTICHE, DI SPETTACOLO E SPORTIVE ANNO 2012 - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 22/05/2012 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, VICESINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI PER IL MESE DI APRILE 2012 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 169 del 22/05/2012 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, VICESINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI PER IL MESE DI APRILE 2012 - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 22/05/2012 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, VICESINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI PER IL MESE DI MARZO 2012 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 168 del 22/05/2012 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, VICESINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI PER IL MESE DI MARZO 2012 - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 21/05/2012 | CIG N. ZCD033A402 -LIQUIDAZIONE FATTURE N. 153 E 464/2012 IN FAVORE DELLA HALLEY SARDEGNA S.A.S. PER ASSISTENZA SOFTWARE AI PROGRAMMI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2012 (PROSPETT0 1353) |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 167 del 21/05/2012 CIG N. ZCD033A402 -LIQUIDAZIONE FATTURE N. 153 E 464/2012 IN FAVORE DELLA HALLEY SARDEGNA S.A.S. PER ASSISTENZA SOFTWARE AI PROGRAMMI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2012 (PROSPETT0 1353) |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 18/05/2012 | CIG. N. Z3802A0CF4 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 505/2012 IN FAVORE DI: MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO PER IL SERVIZIO DOMOS PER IL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SEULO PER L'ANNO 2012 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 166 del 18/05/2012 CIG. N. Z3802A0CF4 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 505/2012 IN FAVORE DI: MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO PER IL SERVIZIO DOMOS PER IL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SEULO PER L'ANNO 2012 - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 18/05/2012 | CIG. N. ZEF02F2547 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " I SARDI SOCCORSO" DI CAGLIARI A TITOLO DI QUOTA CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI EMERGENZA 118 H24 A CARICO DEL COMUNE DI SEULO MESE DI APRILE 2012 |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 165 del 18/05/2012 CIG. N. ZEF02F2547 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " I SARDI SOCCORSO" DI CAGLIARI A TITOLO DI QUOTA CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI EMERGENZA 118 H24 A CARICO DEL COMUNE DI SEULO MESE DI APRILE 2012 |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 18/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO E ACCOGLIENZA AL RELATORE PARTECIPANTE AL CONVEGNO DEL 19 MAGGIO 2012 NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE ISTITUZIONALE PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI DI QUALITA' - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 164 del 18/05/2012 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO E ACCOGLIENZA AL RELATORE PARTECIPANTE AL CONVEGNO DEL 19 MAGGIO 2012 NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE ISTITUZIONALE PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI DI QUALITA' - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 18/05/2012 | CIG. Z6004FF3AB - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI: HOTEL MIRAMONTI DI LUCIANA PATRIZIA MOI DI SEULO PER SPESE REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DEL GUSTO NELL'AMBITO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE ISTITUZIONALE DI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI DI QUALITA' - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 163 del 18/05/2012 CIG. Z6004FF3AB - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI: HOTEL MIRAMONTI DI LUCIANA PATRIZIA MOI DI SEULO PER SPESE REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DEL GUSTO NELL'AMBITO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE ISTITUZIONALE DI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI DI QUALITA' - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 18/05/2012 | CIG. ZAE04FF610 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI: HOTEL MIRAMONTI DI SEULO PER SPESE DI ACCOGLIENZA VITTO E PERNOTTAMENTO RELATORI PARTECIPANTI AL CONVEGNO DEL 19/05/2012 NELL'AMBITO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE ISTITUZIONALE DI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI DI QUALITA' - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 162 del 18/05/2012 CIG. ZAE04FF610 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI: HOTEL MIRAMONTI DI SEULO PER SPESE DI ACCOGLIENZA VITTO E PERNOTTAMENTO RELATORI PARTECIPANTI AL CONVEGNO DEL 19/05/2012 NELL'AMBITO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE ISTITUZIONALE DI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI DI QUALITA' - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 18/05/2012 | CIG. N. Z0804775C8 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO E RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI: CORO POLIFONICO GHENTIANA DI RUINAS PER UNA ESIBIZIONE NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE ISTITUZIONALE PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI DI QUALITA' - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 161 del 18/05/2012 CIG. N. Z0804775C8 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO E RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI: CORO POLIFONICO GHENTIANA DI RUINAS PER UNA ESIBIZIONE NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE ISTITUZIONALE PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI DI QUALITA' - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 15/05/2012 | LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2012 IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALLA LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2011. |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 160 del 15/05/2012 LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2012 IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALLA LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2011. |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 15/05/2012 | CIG N. 051741150F - CUP N. B69E10000810004 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI : MOI LUCIANA PATRIZIA PER GESTIONE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE PERIODO OTTOBRE 2011 - FEBBRAIO 2012 |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 159 del 15/05/2012 CIG N. 051741150F - CUP N. B69E10000810004 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI : MOI LUCIANA PATRIZIA PER GESTIONE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE PERIODO OTTOBRE 2011 - FEBBRAIO 2012 |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 15/05/2012 | PAGAMENTO COMPETENZE ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - IMPIANTO SPORTIVO "GENN'E SA LUNA "- MESE DI APRILE 2012 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 84 del 15/05/2012 PAGAMENTO COMPETENZE ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - IMPIANTO SPORTIVO "GENN'E SA LUNA "- MESE DI APRILE 2012 |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 15/05/2012 | PAGAMENTO COMPETENZE ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE -PERIODO APRILE 2012 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 83 del 15/05/2012 PAGAMENTO COMPETENZE ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE -PERIODO APRILE 2012 |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 15/05/2012 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.63/2012 - A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA SARCIDANO-BARBAGIA DI SEULO PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA INTEGRATA MESE DI APRILE 2012 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 82 del 15/05/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N.63/2012 - A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA SARCIDANO-BARBAGIA DI SEULO PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA INTEGRATA MESE DI APRILE 2012 |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 15/05/2012 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GLOBAL POWER S.P.A PER IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO -MESE DI APRILE 2012 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 81 del 15/05/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GLOBAL POWER S.P.A PER IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO -MESE DI APRILE 2012 |
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