Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 30/10/2013 | CIG N. Z4B0C284A7 - FORNITURA DI CARTA NATURALE A/4 IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI: ERREBIAN DI POMEZIA(RM) S.P.A. |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 232 del 30/10/2013 CIG N. Z4B0C284A7 - FORNITURA DI CARTA NATURALE A/4 IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI: ERREBIAN DI POMEZIA(RM) S.P.A. |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 29/10/2013 | RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTI AL DATORE DI LAVORO (ARST SPA) DI CAGLIARI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL CONSIGLIERE ELISEO MURGIA NELL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 231 del 29/10/2013 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTI AL DATORE DI LAVORO (ARST SPA) DI CAGLIARI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL CONSIGLIERE ELISEO MURGIA NELL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 29/10/2013 | PROGRAMMAZIONE FONDI BIMF ANNUALITA' 2009 (SEULO) E 2010-2011 E 2012 (VILLANOVA TULO) - IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI VILLANOVATULO APPARTENENTI ALLA SUB AREA B) - TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI VILLANOVATULO |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 230 del 29/10/2013 PROGRAMMAZIONE FONDI BIMF ANNUALITA' 2009 (SEULO) E 2010-2011 E 2012 (VILLANOVA TULO) - IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI VILLANOVATULO APPARTENENTI ALLA SUB AREA B) - TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI VILLANOVATULO |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 29/10/2013 | ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DI BPP - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 229 del 29/10/2013 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DI BPP - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 25/10/2013 | A.A.(CIG.XE807EFE2A) ACQUISTO SOFTWARE "BLOMDESKTOP VIEWER" PER LA GESTIONE FOTO AEREE OBLIQUE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13000290 A FAVORE DELLA BLOM CGR S.P.A. DI PARMA |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 137 del 25/10/2013 A.A.(CIG.XE807EFE2A) ACQUISTO SOFTWARE "BLOMDESKTOP VIEWER" PER LA GESTIONE FOTO AEREE OBLIQUE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13000290 A FAVORE DELLA BLOM CGR S.P.A. DI PARMA |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 25/10/2013 | A.A.LIQUIDAZIONE FATTURE-201302617578-201302620794- 201302617525-201302617611 -201302620795 ALLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. PER CONSUMO ACQUA POTABILE ALCUNI IMMOBILI COMUNALI -ACCONTO 02/2013 -07/2013 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 136 del 25/10/2013 A.A.LIQUIDAZIONE FATTURE-201302617578-201302620794- 201302617525-201302617611 -201302620795 ALLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. PER CONSUMO ACQUA POTABILE ALCUNI IMMOBILI COMUNALI -ACCONTO 02/2013 -07/2013 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 25/10/2013 | CUP.B62J12000130002-CIG.40369379CA-LAVORI DI RIATTAMENTO E MASSA A NORMA SCUOLA MATERNA COMUNALE. -APPROVAZIONE DEL C.R.E. E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA EDILE C.V.C. S.R.L. DI MARCIANO DELLA CHIANA (AR). |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 135 del 25/10/2013 CUP.B62J12000130002-CIG.40369379CA-LAVORI DI RIATTAMENTO E MASSA A NORMA SCUOLA MATERNA COMUNALE. -APPROVAZIONE DEL C.R.E. E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA EDILE C.V.C. S.R.L. DI MARCIANO DELLA CHIANA (AR). |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 25/10/2013 | (CUP B63D12000180006-CIG 4336886F87) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE "CANTONIERA GIRUCONSAI OLISSA"-PAGAMENTO FATTURA N.13/2013I ALL'IMPRESA GHIANI SEBASTIANO DI MASSIMO GHIANI S.N.C. DI USSASSAI-1 S.A.L. |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 134 del 25/10/2013 (CUP B63D12000180006-CIG 4336886F87) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE "CANTONIERA GIRUCONSAI OLISSA"-PAGAMENTO FATTURA N.13/2013I ALL'IMPRESA GHIANI SEBASTIANO DI MASSIMO GHIANI S.N.C. DI USSASSAI-1 S.A.L. |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 18/10/2013 | BONUS BEBE' - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE 2013 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 228 del 18/10/2013 BONUS BEBE' - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE 2013 - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 18/10/2013 | AA - CIG. N 431164954F - LIQUIDAZIONE FATTURE NN.69701-69702-69703-69705- IN FAVORE DELLA GLOBAL POWER SPA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA, SCUOLA DELL'INFANZIA E PALESTRA - MESE DI SETTEMBRE 2013 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 227 del 18/10/2013 AA - CIG. N 431164954F - LIQUIDAZIONE FATTURE NN.69701-69702-69703-69705- IN FAVORE DELLA GLOBAL POWER SPA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA, SCUOLA DELL'INFANZIA E PALESTRA - MESE DI SETTEMBRE 2013 - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 18/10/2013 | A.A.(CIG. X4807EFE2E) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI SEULO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79 /2013 A FAVORE DELLA DITTA SICURLAV SRL DI CAGLIARI PER PRIMO SEMESTRE ANNO 2013 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 133 del 18/10/2013 A.A.(CIG. X4807EFE2E) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI SEULO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79 /2013 A FAVORE DELLA DITTA SICURLAV SRL DI CAGLIARI PER PRIMO SEMESTRE ANNO 2013 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 18/10/2013 | A.A.( CIG.X700EFE2D) LIQUIDAZIONE FATTURA 298/2013 A FAVORE DELLA MEDI.LAV DI CAGLIARI MEDICO COMPETENTE PER PRIMO SEMESTRE ANNO 2013 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 132 del 18/10/2013 A.A.( CIG.X700EFE2D) LIQUIDAZIONE FATTURA 298/2013 A FAVORE DELLA MEDI.LAV DI CAGLIARI MEDICO COMPETENTE PER PRIMO SEMESTRE ANNO 2013 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 18/10/2013 | A.A.(CIG. Z810B69752) MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21-23/2013 A FAVORE DI AUTORIPARAZIONI PICCIAU GIANVITO DI SEULO |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 131 del 18/10/2013 A.A.(CIG. Z810B69752) MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21-23/2013 A FAVORE DI AUTORIPARAZIONI PICCIAU GIANVITO DI SEULO |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 17/10/2013 | CIG. N. Z290B607FC - INTERVENTO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 466/2013 IN FAVORE DI: TECNOZANDA DI A. ZANDA DI ELMAS - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 226 del 17/10/2013 CIG. N. Z290B607FC - INTERVENTO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 466/2013 IN FAVORE DI: TECNOZANDA DI A. ZANDA DI ELMAS - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 17/10/2013 | AA - CIG. N. ZA2094CFA8 - SERVIZIO ASSISTENZA 118 H12 PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2013 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "CROCE VERDE - PUBBLICA ASSISTENZA" DI ISILI - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 225 del 17/10/2013 AA - CIG. N. ZA2094CFA8 - SERVIZIO ASSISTENZA 118 H12 PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2013 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "CROCE VERDE - PUBBLICA ASSISTENZA" DI ISILI - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 17/10/2013 | TRASFERIMENTO FONDI L.R. 29/05/2007, N. 2 ART 10 (FONDO UNICO) FONDI EX 31/84 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NURRI PER CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI SEULO - ANNUALITA' 2013 - MPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 224 del 17/10/2013 TRASFERIMENTO FONDI L.R. 29/05/2007, N. 2 ART 10 (FONDO UNICO) FONDI EX 31/84 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NURRI PER CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI SEULO - ANNUALITA' 2013 - MPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 17/10/2013 | PROGETTI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SEULO A.S. 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI STATALE DI NURRI - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 223 del 17/10/2013 PROGETTI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SEULO A.S. 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI STATALE DI NURRI - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 16/10/2013 | AA - CIG 5062087656 - CUP N. B69E13000370006 - GESTIONE SISTEMA MUSEALE MONUMENTO NATURALE SU STAMPU E TURRUNU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2013 IN FAVORE DELL'ECOMUSEO DELL'ALTO FLUMENDOSA SOCIETA' COOP.VA DI SEULO - MESE DI SETTEMBRE 2013 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 222 del 16/10/2013 AA - CIG 5062087656 - CUP N. B69E13000370006 - GESTIONE SISTEMA MUSEALE MONUMENTO NATURALE SU STAMPU E TURRUNU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2013 IN FAVORE DELL'ECOMUSEO DELL'ALTO FLUMENDOSA SOCIETA' COOP.VA DI SEULO - MESE DI SETTEMBRE 2013 - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 15/10/2013 | CIG. N. Z470BE60AB - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA: ENI S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI, LA BIBLIOTECA COMUNALE, LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO DIURNO ANZIANI - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 221 del 15/10/2013 CIG. N. Z470BE60AB - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA: ENI S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI, LA BIBLIOTECA COMUNALE, LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO DIURNO ANZIANI - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 11/10/2013 | CIG N. Z2B0B86B5B - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI PRESELEZIONE NEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A TEMPO PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI ORIZZONTALI) E INDETERMINATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2013 ALLA DITTA SGT10 DI CAGLIARI |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 220 del 11/10/2013 CIG N. Z2B0B86B5B - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI PRESELEZIONE NEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A TEMPO PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI ORIZZONTALI) E INDETERMINATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2013 ALLA DITTA SGT10 DI CAGLIARI |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 11/10/2013 | AA - CONSUMO ACQUA POTABILE E DEPURAZIONE UTENZE DIVERSE PERIODO DA FEBBRAIO A LUGLIO 2013 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE IN FAVORE DI ABBANOA SPA - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 219 del 11/10/2013 AA - CONSUMO ACQUA POTABILE E DEPURAZIONE UTENZE DIVERSE PERIODO DA FEBBRAIO A LUGLIO 2013 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE IN FAVORE DI ABBANOA SPA - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 11/10/2013 | LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE PROGRAMMA RAS 2012 - COMPETENZE SETTEMBRE 2013 E CONTRIBUTI INPS TERZO TRIMESTRE 2013 - LIQUIDAZIONE |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 218 del 11/10/2013 LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE PROGRAMMA RAS 2012 - COMPETENZE SETTEMBRE 2013 E CONTRIBUTI INPS TERZO TRIMESTRE 2013 - LIQUIDAZIONE |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 11/10/2013 | A.A.CIG. 431164954F- LIQUIDAZIONE FATTURA N.VO/2013/69706 ALLA GLOBAL POWER S.P.A PER IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO -MESE DI SETTEMBRE 2013 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 130 del 11/10/2013 A.A.CIG. 431164954F- LIQUIDAZIONE FATTURA N.VO/2013/69706 ALLA GLOBAL POWER S.P.A PER IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO -MESE DI SETTEMBRE 2013 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 11/10/2013 | A.A. CIG. 431164954F- PAGAMENTO FATTURA N.. VO/2013/69704 ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE "BARZOLAI"- MESE DI SETTEMBRE 2013 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 129 del 11/10/2013 A.A. CIG. 431164954F- PAGAMENTO FATTURA N.. VO/2013/69704 ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE "BARZOLAI"- MESE DI SETTEMBRE 2013 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 11/10/2013 | A.A. CIG. 431164954F- PAGAMENTO FATTURA N. VO/2013/69707 ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - IMPIANTO SPORTIVO "GENN'E SA LUNA "- MESE DI SETTEMBRE 2013 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 128 del 11/10/2013 A.A. CIG. 431164954F- PAGAMENTO FATTURA N. VO/2013/69707 ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - IMPIANTO SPORTIVO "GENN'E SA LUNA "- MESE DI SETTEMBRE 2013 |
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