Atti amministrativi
Liquidazioni
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | ||
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AREA SEGRETERIA | 21/04/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 54 del 21/04/2017 Liquidazione 50% fattura 43/E in favore della Ditta Kronoweb di Sanna Salvatore Gianluca, per il Servizio Annuale di Dominio Sito Web Istituzionale e assistenza tecnica PEC. |
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AREA SEGRETERIA | 21/04/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 53 del 21/04/2017 Liquidazione fattura 154 del 05/04/2017, in favore della ditta Icart di Sassari individuata tramite tramite RDO MEPA nr. 1179822/2016. servizio Page Pack per fornitura materiali di consumo e manutenzione fotocopiatori comunali. |
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AREA SEGRETERIA | 21/04/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 52 del 21/04/2017 Liquidazione fattura 3788 del 31/12/2017in favore della societā Grafiche E. Gaspari srl, p.iva 00089070403, per acquisto cancelleria varia per ufficio del sindaco. |
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AREA TECNICA | 21/04/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 51 del 21/04/2017 ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 26/8 DEL 26.11.2014 -. AVVALIMENTO DEL COMUNE DI MUROS E DELL'ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO "SS01A/10 COMUNE DI MUROS FRANA LINEA FERROVIARIA SASSARI-CHILIVANI LOCALITĀ A VALLE DEL RIO MASCARI, 1° LOTTO" - CUP J53B10000830001 - LIQUIDAZIONE SALDO DEL SECONDO CERTIFICATO DI AVANZAMENTO ALLA DITTA ALL'IMPRESA AGECO SRL |
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AREA TECNICA | 21/04/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 50 del 21/04/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017, LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE FIORDILOTO ARL MARZO 2017 |
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AREA TECNICA | 21/04/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 49 del 21/04/2017 Liquidazione di spesa alla ditta Verde Vita srl per il servizio di cernita, condizionamento, raccolta, trasporto e smaltimento presso impianto di incenerimento autorizzato di rifiuti di origine animale. |
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AREA TECNICA | 13/04/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 48 del 13/04/2017 SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-FISICA E MICROBIOLOGICA, CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE E REDAZIONE DEL MANUALE DI AUTOCONTROLLO HACCP DELLA CASA DELL'ACQUA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PRESTAZIONI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 IN FAVORE DELLA DITTA STUDIAMBIENTE SRL |
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AREA TECNICA | 12/04/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 47 del 12/04/2017 PROGETTO SARDEGNA CO2.0. PO FESR 2007-2013 ASSE III ENERGIA. LINEA DI ATTIVITA' 3.1.2.B. REALIZZAZIONE DI MISURE D'AZIONE INDIVIDUATE NEL PAES REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOSTITUZIONE CALDAIE CUP H57H13001680001 LIQUIDAZIONE SOMME PER LA CONNESSIONE ALLA RETE BT DI ENEL DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER UNA POTENZA IN IMMISSIONE RICHIESTA DI 12.96 KW SITO IN VIA BRIGATA SASSARI 66 |
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AREA SEGRETERIA | 07/04/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 45 del 07/04/2017 Liquidazione fattura 9/PA in favore della Ditta BITMania Servizi Informatici di Pagotto S.N.C. |
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AREA TECNICA | 04/04/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 44 del 04/04/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI PUBBLICI DELL'ABITATO. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A FAVORE DELLA DITTA LUBINU GAVINUCCIO |
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AREA TECNICA | 04/04/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 43 del 04/04/2017 LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DELLE SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI CANI, SOSTENUTE E DA SOSTENERE DALL'ASSOCIAZIONE"LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE-SEZIONE PORTO TORRES.META'MESE MARZO 2017 E ACCONTO MESE APRILE 2017 |
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AREA SEGRETERIA | 03/04/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 42 del 03/04/2017 liquidazione fattura 107 del 16/03/2017, in favore della icart srl, contratto page pack dal 01/12/2016 al 28/02/2017 contattori al 28/ febbraio 2017. |
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AREA SEGRETERIA | 03/04/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 41 del 03/04/2017 Liquidazione fattura nr. FATTPA 9_2017, in favore della Rosancoop Soc. Cooperativa ARL , per lavori di pulizia ordinaria mese di marzo 2017 |
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AREA SEGRETERIA | 03/04/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 40 del 03/04/2017 Liquidazione fattura 401/2014 in favore della ITM telematica per la fornitura e manutenzione della centrale telefonica SL 1000. |
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AREA TECNICA | 28/03/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 39 del 28/03/2017 SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI ASSOCIATI AI LAVORI COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INGRESSO ABITATO VIA C. BATTISTI. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL'ING. MARCO NUVOLI - CUP H24E16000140004 E REVOCA ATTO DI LIQUIDAZIONE N.8 DEL 7.3.2017 |
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AREA SEGRETERIA | 27/03/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 38 del 27/03/2017 Liquidazione fattura FPA12, infavore della Halley Sardegna, per il Canone di manutenzione software - trattativa MEPA n. 106146. |
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AREA SEGRETERIA | 27/03/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 37 del 27/03/2017 Liquidazione fattura nr. 7/PA in favore della BITMania Servizi Informatici di Pagotto S.N.C. , per servizio triennale di amministratore di rete e di sistema e studi di fattibilitā AGID. RDO MEPA nr. 1076770. Semestre SETTEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017. |
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AREA TECNICA | 22/03/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 36 del 22/03/2017 Servizio in forma associata di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Liquidazione competenze 3°e 4°trimestre 2016 all'Unione dei Comuni del Coros |
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AREA SEGRETERIA | 20/03/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 35 del 20/03/2017 Liquidazione fattura nr. 20440/2017/V1, in favore della GBR Rossetto SPA, per la fornitura di cancelleria e materiali da consumo uffici comunali. |
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AREA SEGRETERIA | 20/03/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 34 del 20/03/2017 Liquidazione fattura nr. 222 del 02/03/2017, in favore della Halley Sardegna SRL, per il Servizio di Conservazione Documenti Informatici e Amministrativi. |
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AREA SEGRETERIA | 17/03/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 33 del 17/03/2017 Liquidazione fattura FATTPA 7_17, in favore della Rosancoop Societā Cooperativa A.R.L., per lavori di pulizia ordinaria immobili comunali mese febbraio 2017. |
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AREA TECNICA | 16/03/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 32 del 16/03/2017 AFFIDAMENTO DI SERVIZI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B", AI SENSI DELLA LEGGE N. 381/1991 E ART. 112 D. LGS 50/2016. PULIZIA STRAORDINARIA DELL'AREA CIMITERIALE APPARTENENTE AL COMUNE DI MUROS E DI ALCUNE STRADE DELL'ABITATO LIQUIDAZIONE SPETTANZE ROSANCOOP SOC. COOP. A RL |
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AREA TECNICA | 16/03/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 31 del 16/03/2017 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONNE DELLE SOMME ALLA DITTA TRANSPORT S.A.S. DI TAULA. CIG ZE21D9149B |
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AREA SEGRETERIA | 15/03/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 30 del 15/03/2017 Liquidazione fattura nr. 77PA , in favore della ITM TELEMATICA S.R.L. per la realizzazione di nr. 3 punti rete CAT.5E. |
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AREA SEGRETERIA | 15/03/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 29 del 15/03/2017 Liquidazione fattura nr. 47 PA per il contratto di manutenzione on site con la ditta ITM TELEMATICA SRL. |
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