Comune di Esterzili

Amministrativo Finanziario

num.part. 193 del 16/10/2020

DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 DEL D.Lgs 50/16 IN FAVORE DELLA DITTA "TABACCHINO EDICOLA DI DEIANA ANTONIO ESTERZILI PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO IMPEGNO DI SPESA CIG Z1C2ECD108

Amministrativo Finanziario

num.part. 192 del 16/10/2020

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a D. Lgs 50/16 IN FAVORE DELLA DITTA AGORA' DI MELONI ANNALISA DI TORTOLI' PER LA FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/21 - IMPEGNO DI SPESA -CIG: Z2D2ED93D3

Amministrativo Finanziario

num.part. 191 del 16/10/2020

Impegno competenze al segretario comunale Dott.ssa Serena Copersino per lo scavalco dal 17.10.2020 al 31.12.2020

Amministrativo Finanziario

num.part. 190 del 16/10/2020

Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura n. M/115554 del 16.09.2020, della Ditta Errebian S.p.a Pomezia (RM). CIG :ZF52E23BA8

Amministrativo Finanziario

num.part. 189 del 15/10/2020

Accertamento entrate derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria per rilascio certificati, autentiche e rilascio o rinnovo carte d'identità cartacee periodo 24.06.2020 - 15.10.2020

Amministrativo Finanziario

num.part. 188 del 15/10/2020

Accertamento e riscossione per rilascio carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione allo stato nonchè accertamento dello somme che dovrà riversare all' Ente- periodo dal 24.06.2020 al 15.10.2020

Amministrativo Finanziario

num.part. 187 del 15/10/2020

Pagamento fattura n. 497/PA del 30.09.2020 per acquisto di n. 400 kit for saras cov 2 per la rilevazione delle igcigm e n. 25 tamponi rapidi per prevenire il rischio di contagio da covid-19, a favore della ditta ardea s.r.l. - C.I.G.:ZE82E897A7

Amministrativo Finanziario

num.part. 186 del 15/10/2020

Pagamento fattura n. 160/20 del 30.09.2020 per il "Servizio di pulizia dei locali comunali", periodo settembre 2020, in favore della Ditta Ma.ta. srls. di Cagliari - CIG: Z9A2DB4235

Tecnica

num.part. 114 del 15/10/2020

Pagamento fatture nn. 0150020200002291200 - 91300 - 91400 91600 - 91700 91800 del 27.08.2020 per i servizi di fornitura idrica, fognatura e depurazione a favore di Abbanoa S.p.A.

Tecnica

num.part. 113 del 15/10/2020

CIG. Z7C2EC309E - PULIZIE STRAORDINARIE POST CANTIERE E DISINFEZIONE PER L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DELLA CHIESA DI SAN IGNAZIO DA LACONI AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MA.TA. SRLS DI LECCA MAURIZIO.

Amministrativo Finanziario

num.part. 185 del 14/10/2020

Impegno e liquidazione fattura n. 10202788487 del 14.10.2020 a favore delle Poste Italiane S.p.A. per spese postali e conti di credito periodo luglio 2020

Tecnica

num.part. 112 del 14/10/2020

CIG:ZA21F55CC9. Impegno e liquidazione fatture nn. 201077922 -201538231 - 201944388 per il servizio di telefonia fissa e connettività per i locali comunali a favore della ditta TISCALI ITALIA S.p.A.

Amministrativo Finanziario

num.part. 184 del 13/10/2020

Rimborso delle spese di viaggio in favore degli studenti delle scuole secondarie di II^ grado A.S. 2019/2020 - Approvazione Avviso Pubblico e Modulistica. Impegno di spesa

Amministrativo Finanziario

num.part. 183 del 12/10/2020

Lista di carico rifiuti solidi urbani TARI anno 2020 - approvazione

Amministrativo Finanziario

num.part. 182 del 12/10/2020

Impegno e pagamento quota sociale dovuta al Consorzio Turistico dei Laghi per l'annualità 2020

Amministrativo Finanziario

num.part. 181 del 12/10/2020

Impegno di spesa per la partecipazione di n. 2 dipendenti al corso di formazione organizzato dall'ASEL SARDEGNA, che si terrà il 16.10.2020 in modalità videoconferenza dal titolo " Tributi Comunali: Le novità degli ultimi mesi". Relatore Dott. Luigi Giordano

Amministrativo Finanziario

num.part. 180 del 12/10/2020

Sussidi RAS 110405/17- Liquidazione I II III trimestre 2020

Amministrativo Finanziario

num.part. 179 del 12/10/2020

Pagamento rimborsi per oneri per permessi retribuiti art. 80 D.Lgs. 267/2000 sostenuti dall'ENEL S.p.A. per il Consigliere Sig. Depau Alessandro

Tecnica

num.part. 111 del 12/10/2020

CIG ZE22C7BA98. Liquidazione a favore della società Enel Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali e illuminazione pubblica. Periodo Agosto 2020.

Tecnica

num.part. 110 del 09/10/2020

CUP H64E19000180006 - CIG ZC22EA9BEC POR-FESR 2014-2020 -AZIONE 2.2.2. INTERVENTO RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO RETI SICUREZZA - FASE 2 - REALIZZAZIONE RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL CENTRO URBANO. DETERMINA A CONTRARRE

Amministrativo Finanziario

num.part. 178 del 08/10/2020

Conferimento della responsabilità dei procedimenti alla dipendente Laconi Danila

Amministrativo Finanziario

num.part. 177 del 06/10/2020

ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIA DI ALTRO ENTE LOCALE. ASSUNZIONE DEL CANDIDATO IDONEO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.

Tecnica

num.part. 109 del 06/10/2020

Impegno di spesa per l'acquisto di n. 3 serbatoi prefabbricati in cemento armato vibrato per riserva idrica tramite MEPA e affidamento a favore dell'Impresa C. Masia Prefabbricati in cemento Snc di Oristano. C.I.G.: Z492E9CCC9

Amministrativo Finanziario

num.part. 176 del 02/10/2020

Pagamento fattura n. 91 del 22.09.2020 in favore della ditta Nuova Multiservice Technology Soc. cooperativa di Gonnosfanadiga (SU) per il servizio di pulizia e sanificazione locali scolastici in occasione del Referendum Costituzione del 20 e 21 settembre 2020 - CIG: Z062E47D72

Amministrativo Finanziario

num.part. 175 del 02/10/2020

Impegno e liquidazione fattura n. 1020279658 del 30.09.2020 a favore delle Poste Italiane S.p.A. per spese postali e conti di credito periodo giugno 2020