Comune di Esterzili

Amministrativo Finanziario

num.part. 224 del 24/11/2020

LIQUIDAZIONE FATTURA N°402/PA DEL 23.11.2020 IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LAGO E NURAGHE DI SENORBI' RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO MESE DI OTTOBRE 2020 - CIG ZCA2C34C96

Amministrativo Finanziario

num.part. 223 del 24/11/2020

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/00 19.11.2020 DITTA PILIA MARIO DI ULASSAI PER FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n.34 del 2020, destinata al sostegno del libro e della intera filiera del editoria libraria- CIG Z182E93E28

Amministrativo Finanziario

num.part. 222 del 23/11/2020

Approvazione proposta progettuale dell'associazione "GLI ALTRI SIAMO NOI" per partecipare al bando STEM del MINISTERO PARI OPPORTUNITA' - Impegno di spesa

Tecnica

num.part. 134 del 23/11/2020

CIG. Z7B2F59F3E - Adesione alla Convenzione Consip "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 11" per la fornitura di gasolio da riscaldamento per i locali Comunali. Impegno di spesa in favore della ditta Testoni S.r.l. per la fornitura di litri 4000,00 di gasolio per la scuola e il Municipio.

Tecnica

num.part. 133 del 23/11/2020

CIG. Z7C2EC309E - PULIZIE STRAORDINARIE POST CANTIERE E DISINFEZIONE PER L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DELLA CHIESA DI SAN IGNAZIO DA LACONI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MA.TA. SRLS DI LECCA MAURIZIO.

Tecnica

num.part. 132 del 23/11/2020

CIG. Z7A2F56EEE - Fornitura Vestiario per personale Dipendente - determina a contrarre - Affidamento e Impegno di Spesa a Favore della ditta Edil Termica S.a.s di Leonardo Usai & C.

Tecnica

num.part. 131 del 20/11/2020

ZF91AE162E - Impegno e Liquidazione a favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per fornitura di gasolio per autotrazione dei mezzi comunali - consumi OTTOBRE 2020.

Amministrativo Finanziario

num.part. 221 del 19/11/2020

Consegna al nuovo economo comunale Dott.ssa Laconi Danila, l'anticipazione non spesa al 18.10.2020

Amministrativo Finanziario

num.part. 220 del 19/11/2020

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEL RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2019/20 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEI BENEFICIARI

Tecnica

num.part. 129 del 19/11/2020

CUP: H67H17001030004 - CIG: Z68286A9DD. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA VIA ROMA II LOTTO - LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELL'ING. VINCIS ANTONIO PER IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA.

Tecnica

num.part. 128 del 18/11/2020

Incarico professionale per la redazione della relazione geologica, dello studio di compatibilità geologica e di direttore operativo propedeutici alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza parti murarie e di fondazione della recinzione cimiteriale. CUP H65H20000010004 CIG Z552ECEF1A. Determina a contrarre. Affidamento e Impegno di spesa a favore all'operatore economico Dott. geologo Frongia Paolo.

Amministrativo Finanziario

num.part. 219 del 17/11/2020

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/E IN FAVORE DELLA DITTA DEIANA ANTONIO DI ESTERZILI PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z402E93E27

Amministrativo Finanziario

num.part. 218 del 17/11/2020

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/E IN FAVORE DELLA DITTA DEIANA ANTONIO DI ESTERZILI RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z1C2ECD108

Amministrativo Finanziario

num.part. 217 del 16/11/2020

Impegno di spesa per la fornitura di n. 200 tamponi standard Q Covid 19 a favore della ditta ARDEA s.r.l. di Sassari. CIG: Z4B2F3FC64

Amministrativo Finanziario

num.part. 216 del 16/11/2020

PIANI RAS 110405/10 IMPEGNO SOMME TRIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE DELLA MENSILITA' DI OTTOBRE - GESTIONE 2020

Amministrativo Finanziario

num.part. 215 del 13/11/2020

Liquidazione fattura 857.20 del 11 novembre 2020 in favore della ditta CALDARINI&ASSOCIATI di REGGIO EMILIA per la partecipazione di N°1 DIPENDENTE al corso di aggiornamento in videoconferenza svoltosi i giorni il 3 e 11 novembre 2020 dal titolo "Corso base sulla notificazione degli atti e le novità digitali"

Amministrativo Finanziario

num.part. 214 del 13/11/2020

Liquidazione fattura n. 9_20 del 10.11.2020 in favore della NUOVA GODOT di ISILI per fornitura libri biblioteca comunale, progetto "Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n.34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dellintera filiera delleditoria libraria". CIG Z902E93E25

Tecnica

num.part. 127 del 13/11/2020

Incarico professionale di progettazione di fattibilità economica e finanziaria, definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e contabilità dei lavori realizzazione dei lavori di messa in sicurezza parti murarie e di fondazione della recinzione cimiteriale - CUP H65H20000010004 - CIG ZD22ED9819. Determina a contrarre. Affidamento e Impegno di spesa a favore all'operatore economico Ing. Giovanni Mascia.

Tecnica

num.part. 126 del 12/11/2020

CUP H64H20000040004 - CIG ZB52DC185D. RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO LOCALI CASEGGIATO COMUNALE IN LOCALITÀ SANT'ANTONIO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI TECNICHE A FAVORE DELLO STUDIO TECNICO ASSOCCIATO ING. ORGIANA A. E & ORRU' G. DI ORROLI.

Tecnica

num.part. 125 del 12/11/2020

CUP H66G20000210005 - 85039723B2 - "REALIZZAZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "IMPIANTO TERMICO E FOTOVOLTAICO CHIESA SANT'IGNAZIO" APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO, VERBALE DI AGGIUDICAZIONE - AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA C.G ENERGY SYSTEM DEL GEOM CARCANGIU GIAN LUCA.

Amministrativo Finanziario

num.part. 213 del 11/11/2020

Impegno spesa a favore della societa Idea Pubblica s.r.l. di Pesaro per adesione a n. 7 corsi webinar riguardanti il bilancio di previsione, la Tari e il personale.

Amministrativo Finanziario

num.part. 212 del 11/11/2020

RICONOSCIMENTO DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N°9 DEL 03.12.2004 - NUOVO BENEFICIARIO

Amministrativo Finanziario

num.part. 211 del 10/11/2020

Erogazione dei servizi applicativi HALLEY cloud service e arca attivazione e migrazione. Procedura di affidamento mediante ordine di acquisto diretto(ODA), tramite il portale acquistiinrete.pa - mercato elettronico per la pubblica amministrazione(MEPA) - Impegno di spesa e affidamento alla ditta HALLEY SARDEGNA s.r.l.

Amministrativo Finanziario

num.part. 210 del 10/11/2020

Pagamento fattura n. 76/PA del 04.11.2020 in favore della coop. LAURUS di CAGLIARI per le attività svolte per il progetto centro estivo, mesi di luglio-agosto e settembre 2020. CIG Z4B2DB97C9

Amministrativo Finanziario

num.part. 209 del 10/11/2020

Gestione maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico -SGATE. NOMINA RENDICONTATORE