Comune di Esterzili

Tecnica

num.part. 9 del 05/02/2024

Liquidazione fattura n. 1235 del 04.10.2023 emessa da Halley Sardegna S.r.l. quale corrispettivo per il servizio di supporto all'ufficio ragioneria - CIG: Z893C2A687.

Tecnica

num.part. 8 del 02/02/2024

Impegno e Liquidazione fattura n. 0000923900010539 e n. 0000923900011145 emesse da E- DISTRIBUZIONE S.P.A. quale corrispettivo per il servizio di misurazione di energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici.

Tecnica

num.part. 7 del 02/02/2024

Liquidazione fattura n. 700131 e n. 700132 emessa da TESTONI S.R.L quale corrispettivo per la fornitura di gasolio per il riscaldamento per il Municipio ed il plesso scolastico - CIG: A0480D2732.

Amministrativo Finanziario

num.part. 15 del 01/02/2024

Impegno e Liquidazione canone speciale RAI - anno 2024

Amministrativo Finanziario

num.part. 14 del 30/01/2024

Anticipazione all'economo comunale anno 2024 - economo Dott.ssa Laconi Danila

Amministrativo Finanziario

num.part. 13 del 30/01/2024

Affidamento ex art. 50 del D.lgs. 36/2023, alla ditta Halley Sardegna S.r.l. del servizio di formazione del personale sull'utilizzo del software Halley - Impegno di spesa - CIG: BO45CFC566.

Tecnica

num.part. 6 del 30/01/2024

Servizio di raccolta differenziata integrata in forma associata. Trasferimento in favore della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo della 3° rata relativa all'anno 2023.

Amministrativo Finanziario

num.part. 12 del 29/01/2024

Liquidazione fattura n. 3 del 04.01.2024 emessa dall'operatore economico OPTRONIC SERVICE DI DIEGO MANCONI & C. SAS quale corrispettivo per il servizio di Gestione e accesso ad Internet periodo: gennaio/febbraio 2024 - CIG: Z343C8C6EB.

Tecnica

num.part. 5 del 29/01/2024

Liquidazione fatture emessa da HERA COMM S.P.A. quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica nei locali comunali.

Amministrativo Finanziario

num.part. 11 del 26/01/2024

Liquidazione fattura n. 1630 del 29.12.2023 emessa dall'operatore economico HALLEY SARDEGNA SRL quale corrispettivo per la redazione del manuale di gestione documentale Annualità 2022 - CIG: Z5235B449E.

Tecnica

num.part. 4 del 26/01/2024

Impegno e Liquidazione fattura n. PJ07744435 del 31.12.2023 emessa dall'operatore KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, quale corrispettivo per l'approvvigionamento del carburante necessario per gli automezzi in uso dall'ente, per il periodo dicembre 2023 - CIG: Z1137688B4.

Amministrativo Finanziario

num.part. 10 del 22/01/2024

Liquidazione gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali - periodo gennaio/dicembre 2023.

Tecnica

num.part. 3 del 22/01/2024

Liquidazione fattura n. 23 PA 00017 del 20.12.2023 emessa dall'operatore economico ITALSCALE S.R.L. quale corrispettivo per la fornitura di n. 3 scale cimiteriali - CIG: ZB53DB460E

Amministrativo Finanziario

num.part. 9 del 19/01/2024

Liquidazione fattura n. 1024002323del 12.01.2024 in favore di Poste Italiane quale servizio di corrispondenza mensilità novembre 2023 - CIG ZEB276A29D

Amministrativo Finanziario

num.part. 8 del 19/01/2024

Liquidazione fattura n. 5/2024 del 09.01.2024 in favore della ditta Divinastar di Leonardo Zanda quale compenso per l'organizzazione dello spettacolo Megatombolata - CIG ZB53DA81F6

Amministrativo Finanziario

num.part. 7 del 19/01/2024

Liquidazione fattura n.5/24 del 02.01.2024 in favore della ditta Pirotecnica fratelli Massa quale compenso spettacolo pirotecnico Capodanno 2024 - CIG ZEB3D89A84

Amministrativo Finanziario

num.part. 6 del 19/01/2024

Liquidazione fattura n. 2/2024 in favore della ditta Faa Pasquale quale compenso per il servizio di pulizia locali comunali mensilità di dicembre 2023- CIG ZA333DBD77

Amministrativo Finanziario

num.part. 5 del 19/01/2024

Trasferimento in favore del Comune di Nurallao fondi servizio mensa IV trimestre 2023 - anno scolastico 2023/24

Amministrativo Finanziario

num.part. 4 del 19/01/2024

PIANI RAS 110405/17 Liquidazione mensilità di dicembre a n. 1 beneficiario

Amministrativo Finanziario

num.part. 3 del 19/01/2024

PIANI RAS 110405/10 Liquidazione mensilità di dicembre e rimborso versamenti contributivi IV Trimestre a n. 30 beneficiari

Tecnica

num.part. 2 del 11/01/2024

Affidamento diretto, ex art. 50 del D.lgs. 36/2023, all'operatore economico UNINSIEME S.r.l. per la copertura assicurativa fino al 31.12.2024 dei mezzi comunali - Impegno e Liquidazione della spesa - CIG: B045E4119A

Tecnica

num.part. 1 del 08/01/2024

Fornitura gasolio per impianti riscaldamento Municipio e Scuole - Determinazione a contrarre ed affidamento tramite convenzione CONSIP Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento edizione 11 - Lotto 18 Gasolio da riscaldamento Sardegna all'operatore economico Testoni S.r.l. di Sassari. CIG A0480D2732

Tecnica

num.part. 236 del 29/12/2023

ACCERTAMENTO SOMME DA PROVVISORI IN ENTRATA

Tecnica

num.part. 235 del 29/12/2023

Servizio di raccolta differenziata integrata in forma associata - Anno 2023. Impegno somme in favore della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo.

Tecnica

num.part. 234 del 29/12/2023

accertamento somme in entrata area tecnica