Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| Finanziaria | 11/12/2017 |
Finanziaria num.part. 51 del 11/12/2017 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DI POSTE ITALIANE SPA n. 8717372277 DEL 07.12.2017 - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01.10.2017 AL 31.10.2017 PER SPESE POSTALI E CONTI DI CREDITO |
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| Amministrativa | 07/12/2017 |
Amministrativa num.part. 259 del 07/12/2017 REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - F/DI ANNUALITA' 2016. LIQUIDAZIONE MENSILITA NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 UTENTI ATTIVITA DI SERVIZIO CIVICO |
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| Amministrativa | 07/12/2017 |
Amministrativa num.part. 258 del 07/12/2017 PROSECUZIONE PROGETTO "ESTERZILI IN FIORE" IMPEGNO FORNITURA MATERIALE VERDE PUBBLICO STAGIONE INVERNALE PERIODO NATALIZIO; IMPEGNO DI SPESA COD. CIG. Z4D1C0B00A |
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| Amministrativa | 07/12/2017 |
Amministrativa num.part. 257 del 07/12/2017 DIRITTO ALLO STUDIO: Rimborso spese viaggio studenti pendolari scuola secondaria II^ grado A.S. 2016/2017 - Approvazione graduatoria definitiva e liquidazione benefici. |
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| Amministrativa | 07/12/2017 |
Amministrativa num.part. 256 del 07/12/2017 Liquidazione provvidenze L.R. 27/83 -periodo LUGLIO/9.10.2017 - n. 1 utente. |
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| Amministrativa | 07/12/2017 |
Amministrativa num.part. 255 del 07/12/2017 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL DIPENDENTE ANEDDA PIERLUIGI PER MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 20 FEBBRAIO / 25 OTTOBRE 2017 |
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| Amministrativa | 07/12/2017 |
Amministrativa num.part. 254 del 07/12/2017 ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL RESPONSABILE DELLAREA FINANZIARIA PER LANNO 2016 |
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| Finanziaria | 07/12/2017 |
Finanziaria num.part. 50 del 07/12/2017 ACCERTAMENTO RISORSE IN ENTRATA CANONE ANNO 2017 VIDEOLINA S.p.A. |
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| Tecnica | 06/12/2017 |
Tecnica num.part. 110 del 06/12/2017 Oggetto: CIG. Z311EBFE7F - Manutenzione immobili comunali" - verifica periodica ascensore ai sensi DPR162/99 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117034102/2017- A FAVORE DI I.M.Q. S.P.A. DI MILANO |
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| Tecnica | 06/12/2017 |
Tecnica num.part. 109 del 06/12/2017 CIG. Z1C11EF93F- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008 - INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA N.214/2016 A FAVORE DELLA SIPAL SRL. |
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| Tecnica | 06/12/2017 |
Tecnica num.part. 108 del 06/12/2017 CIG:622385037F IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E CIMITERO COMUNALE ANNO 2017 |
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| Finanziaria | 06/12/2017 |
Finanziaria num.part. 49 del 06/12/2017 PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ASEL SARDEGNA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SVOLTOSI IL 05 DICEMBRE 2017 SUL TEMA " LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI " DOCENTE DOTT. LUIGI GIORDANO. |
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| Amministrativa | 05/12/2017 |
Amministrativa num.part. 253 del 05/12/2017 REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. AVVIO N. 7 UTENTI ALLE ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 F/DI ANNUALITA 2016 e 2017 |
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| Amministrativa | 05/12/2017 |
Amministrativa num.part. 252 del 05/12/2017 LIQUIDAZIONE FATT. EL. N. 3_17 EMESSA DA NURE SOC. COOP PER LA PROGETTAZIONE CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO, STORICO, ETNOGRAFICO (MuSAE) DEDICATO AL CULTO DELLE ACQUE IN SARDEGNA e REALIZZAZIONE PIEGHEVOLE INFORMATIVO; COD. GIG. ZE2169C82F |
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| Amministrativa | 05/12/2017 |
Amministrativa num.part. 251 del 05/12/2017 SERVIZIO DI "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEGLI ANZIANI, DISABILI e FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO". Cod. CIG 6895696C58 LIQUIDAZIONE FATT. EL. N° 2/1902 del 01.12.2017 PRESTAZIONI MESE di OTTOBRE 2017 |
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| Amministrativa | 05/12/2017 |
Amministrativa num.part. 250 del 05/12/2017 LIQUIDAZIONE FATT. EL. N° 000024-2017-ordinar del 30.11.2017 da Noesis Soc. Coop. Sociale ONLUS - SERVIZIO EDUCATIVO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE e DI RECUPERO SCOLASTICO NELLE PLURICLASSI. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - Cod. CIG ZC51C42D3C |
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| Amministrativa | 05/12/2017 |
Amministrativa num.part. 249 del 05/12/2017 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE FONDO MURALES. CIG. ZD3212538D |
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| Amministrativa | 05/12/2017 |
Amministrativa num.part. 248 del 05/12/2017 ACCERTAMENTO IN ENTRATA TRASFERIMENTI VARI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SOCIALE ANNO 2017 |
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| Amministrativa | 05/12/2017 |
Amministrativa num.part. 247 del 05/12/2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER SpA - C.A.S. ANNO 2017 cod. CIG Z7F2124D94 |
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| Amministrativa | 05/12/2017 |
Amministrativa num.part. 246 del 05/12/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.16058 DEL 29.11.2017 ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018 CODICE CIG:Z5620678A5 |
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| Amministrativa | 05/12/2017 |
Amministrativa num.part. 245 del 05/12/2017 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO SERVIZI SOCIALI cod. CIG Z25212401B |
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| Amministrativa | 05/12/2017 |
Amministrativa num.part. 244 del 05/12/2017 DIRITTO ALLO STUDIO: Rimborso spese viaggio studenti pendolari scuola secondaria II^ grado A.S. 2016/2017 - Approvazione riapertura termini |
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| Amministrativa | 05/12/2017 |
Amministrativa num.part. 243 del 05/12/2017 IMPEGNO DI SPESA RDO ESPLETATA SUL MEPA PER SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA'. IMPEGNO DI SPESA. Cod. CIG Z5521229BF |
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| Amministrativa | 05/12/2017 |
Amministrativa num.part. 242 del 05/12/2017 IMPEGNO DI SPESA RDO ESPLETATA SUL MEPA PER SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA'. IMPEGNO DI SPESA. Cod. CIG Z662121F9F |
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| Tecnica | 04/12/2017 |
Tecnica num.part. 107 del 04/12/2017 CIG. 6888503C7E - CUPH67B15000370006- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA VIA ROMA - PAGAMENTO 1° S.A.L. ALL'IMPRESA DAPAM S.R.L. |
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