Comune di Esterzili

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data atto	Oggetto	Determine
Amministrativa	252	12/12/2018	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA INERENTI LA MISURA REGIONALE "REIS (REDDITO INCLUSIONE SOCIALE)" ANNUALITÀ 2018 e 2019-CIG Z9C2645345	Amministrativa num.part. 252 del 12/12/2018 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA INERENTI LA MISURA REGIONALE "REIS (REDDITO INCLUSIONE SOCIALE)" ANNUALITÀ 2018 e 2019-CIG Z9C2645345
Amministrativa	251	12/12/2018	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0004502943 DEL 30.11.20218 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE AMMINISTRATIVO/SETTORE SOCIO-CULTURALE AL CORSO DI FORMAZIONE"LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA ATTRAVERSO GLI STRUMENTI TELEMATICI DI ACQUISTO E NEGOZIAZIONE"	Amministrativa num.part. 251 del 12/12/2018 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0004502943 DEL 30.11.20218 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE AMMINISTRATIVO/SETTORE SOCIO-CULTURALE AL CORSO DI FORMAZIONE"LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA ATTRAVERSO GLI STRUMENTI TELEMATICI DI ACQUISTO E NEGOZIAZIONE"
Tecnica	125	12/12/2018	CIG: ZF91AE162E- GASOLIO PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Tecnica num.part. 125 del 12/12/2018 CIG: ZF91AE162E- GASOLIO PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
Tecnica	124	12/12/2018	CIG ZE82235597 - Impegno di spesa e liquidazione fatt.re 145067 e 145069 del 01/12/20188 per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica e cimitero comunale	Tecnica num.part. 124 del 12/12/2018 CIG ZE82235597 - Impegno di spesa e liquidazione fatt.re 145067 e 145069 del 01/12/20188 per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica e cimitero comunale
Tecnica	123	12/12/2018	ACCERTAMENTO RISORSE IN ENTRATA "IMPIANTO FOTOVOLTAICO RESTITUZIONE SOMME INDEBITE DITTA ABIS- DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO APPALTO IMPRESA S.C.A. UNIPERSONALE SRL- FONDI RAS ISCOLA- RAS CONTRIBUTO L.12/2011" IMPEGNO PER DIRITTI DI ROGITO E IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO	Tecnica num.part. 123 del 12/12/2018 ACCERTAMENTO RISORSE IN ENTRATA "IMPIANTO FOTOVOLTAICO RESTITUZIONE SOMME INDEBITE DITTA ABIS- DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO APPALTO IMPRESA S.C.A. UNIPERSONALE SRL- FONDI RAS ISCOLA- RAS CONTRIBUTO L.12/2011" IMPEGNO PER DIRITTI DI ROGITO E IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO
Tecnica	122	12/12/2018	CIG.Z9B25C3A4A- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE " - ACQUISTO MATERIALI EDILI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2018 FAVORE DELLA DITTA F.D.E. DI DEIDDA FRANCESCO &C. DI SADALI	Tecnica num.part. 122 del 12/12/2018 CIG.Z9B25C3A4A- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE " - ACQUISTO MATERIALI EDILI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2018 FAVORE DELLA DITTA F.D.E. DI DEIDDA FRANCESCO &C. DI SADALI
Amministrativa	250	11/12/2018	Rimborso spese viaggio dipendente Anedda Pierluigi anno 2018	Amministrativa num.part. 250 del 11/12/2018 Rimborso spese viaggio dipendente Anedda Pierluigi anno 2018
Amministrativa	249	11/12/2018	Liquidazione fattura n. 18795 del 26.11.2018 ditta Grafiche E. Gaspari srl.	Amministrativa num.part. 249 del 11/12/2018 Liquidazione fattura n. 18795 del 26.11.2018 ditta Grafiche E. Gaspari srl.
Amministrativa	248	11/12/2018	Trasferimento somme al Comune di Seulo - Ente capofila del servizio 118 - periodo ottobre/dicembre 2018.	Amministrativa num.part. 248 del 11/12/2018 Trasferimento somme al Comune di Seulo - Ente capofila del servizio 118 - periodo ottobre/dicembre 2018.
Amministrativa	247	11/12/2018	Liquidazione fattura n. 1353 del 06.12.2018 a favore della ditta Halley Sardegna SRL.	Amministrativa num.part. 247 del 11/12/2018 Liquidazione fattura n. 1353 del 06.12.2018 a favore della ditta Halley Sardegna SRL.
Amministrativa	246	11/12/2018	Determinazione a Contrarre per la Fornitura, consegna e posa in opera di tutti gli Allestimenti inerenti il seguente progetto: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO--ETNOGRAFICO:: MuSAE - progetto culturale, museografico e museologico del civico museo archeologico di Esterzili. Approvazione degli allegati al presente provvedimento. Codice CUP: H64H18000040004 - Codice CIG: 7726662331	Amministrativa num.part. 246 del 11/12/2018 Determinazione a Contrarre per la Fornitura, consegna e posa in opera di tutti gli Allestimenti inerenti il seguente progetto: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO--ETNOGRAFICO:: MuSAE - progetto culturale, museografico e museologico del civico museo archeologico di Esterzili. Approvazione degli allegati al presente provvedimento. Codice CUP: H64H18000040004 - Codice CIG: 7726662331
Finanziaria	54	11/12/2018	Approvazione rendiconto economato anno 2018	Finanziaria num.part. 54 del 11/12/2018 Approvazione rendiconto economato anno 2018
Amministrativa	245	10/12/2018	Approvazione Istruttoria, Sub-impegni Contributi Associazioni annualità 2018.	Amministrativa num.part. 245 del 10/12/2018 Approvazione Istruttoria, Sub-impegni Contributi Associazioni annualità 2018.
Amministrativa	244	05/12/2018	Determinazione a Contrarre per la Fornitura del Materiale necessario alle pulizie della Palestra Comunale, D.lgs 50/2016, art. 36 comma 2 lettera a). Cod. Cig: ZE0261E946	Amministrativa num.part. 244 del 05/12/2018 Determinazione a Contrarre per la Fornitura del Materiale necessario alle pulizie della Palestra Comunale, D.lgs 50/2016, art. 36 comma 2 lettera a). Cod. Cig: ZE0261E946
Amministrativa	243	05/12/2018	GLOBAL POWER IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI E CENTRO SERVIZI.CODICE CIG 622385037F	Amministrativa num.part. 243 del 05/12/2018 GLOBAL POWER IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI E CENTRO SERVIZI.CODICE CIG 622385037F
Amministrativa	242	04/12/2018	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE 2018.	Amministrativa num.part. 242 del 04/12/2018 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE 2018.
Amministrativa	241	04/12/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' GLOBAL POWER S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLA SCUOLA, DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DELLA BIBLIOTECA - COD. CIG 622385037F	Amministrativa num.part. 241 del 04/12/2018 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' GLOBAL POWER S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLA SCUOLA, DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DELLA BIBLIOTECA - COD. CIG 622385037F
Amministrativa	240	04/12/2018	ACCERTAMENTO IN ENTRATA TRASFERIMENTI BANCA D'ITALIA PER IL RIMBORSO PASTI MENSA GRATUITA DOCENTI 2018	Amministrativa num.part. 240 del 04/12/2018 ACCERTAMENTO IN ENTRATA TRASFERIMENTI BANCA D'ITALIA PER IL RIMBORSO PASTI MENSA GRATUITA DOCENTI 2018
Amministrativa	239	04/12/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO, COD. CIG.6895696C58 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/255 DEL 20.11.2018 - MENSILITA' OTTOBRE 2018	Amministrativa num.part. 239 del 04/12/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO, COD. CIG.6895696C58 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/255 DEL 20.11.2018 - MENSILITA' OTTOBRE 2018
Finanziaria	53	04/12/2018	RISCOSSIONE IN ENTRATA DI SOMME DI COMPETENZA DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Finanziaria num.part. 53 del 04/12/2018 RISCOSSIONE IN ENTRATA DI SOMME DI COMPETENZA DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Amministrativa	237	03/12/2018	L.162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO ALLE PERSONE CN GRAVE DISABILITA' ANNUALITA' 2017 GESTIONE 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018.	Amministrativa num.part. 237 del 03/12/2018 L.162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO ALLE PERSONE CN GRAVE DISABILITA' ANNUALITA' 2017 GESTIONE 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018.
Finanziaria	52	03/12/2018	Riscossione in entrata di somme di competenza del servizio finanziario	Finanziaria num.part. 52 del 03/12/2018 Riscossione in entrata di somme di competenza del servizio finanziario
Amministrativa	236	29/11/2018	Collocamento a riposto della dipendente comunale USAI MARINELLA a far data dal 01.12.2018.	Amministrativa num.part. 236 del 29/11/2018 Collocamento a riposto della dipendente comunale USAI MARINELLA a far data dal 01.12.2018.
Amministrativa	235	28/11/2018	Accertamento in entrata e riscossione per rilascio carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato, nonchè accertamento delle somme che dovrà riversare lo stato all'ente - periodo dal 01.11.2018 al 15.11.2018.	Amministrativa num.part. 235 del 28/11/2018 Accertamento in entrata e riscossione per rilascio carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato, nonchè accertamento delle somme che dovrà riversare lo stato all'ente - periodo dal 01.11.2018 al 15.11.2018.
Amministrativa	234	26/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1278 DEL 15.11.2018 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL ESECUZIONE DI UN INTERVENTO TECNICO-SISTEMISTICO PER IL RIPRISTINO DELL'UNITA DI DISASTER RECOVERY NFS-STORAGE CODICE CIG: Z022454066	Amministrativa num.part. 234 del 26/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1278 DEL 15.11.2018 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL ESECUZIONE DI UN INTERVENTO TECNICO-SISTEMISTICO PER IL RIPRISTINO DELL'UNITA DI DISASTER RECOVERY NFS-STORAGE CODICE CIG: Z022454066
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