Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| Finanziaria | 19/04/2019 |
Finanziaria num.part. 16 del 19/04/2019 Pagamento fattura n. 10 del 17.04.2019 a favore della ditta Formamentis Digitale s.r.l. per la partecipazione di n. 2 dipendenti al corso di formazione che si č tenuto ad Assemini(CA) il 28.02.2019 dal tema "Il processo di digitalizzazione della P.A. e la figura del responsabile per la transazione al digitale |
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| Finanziaria | 19/04/2019 |
Finanziaria num.part. 15 del 19/04/2019 Pagamento fattura n. 438 del 16.04.2019 in favore della ditta pubbliformez per la partecipazione n. 1 dipendente al corso di formazione tenutosi il 04.03.2019 dal tema "2019 la manovra del cambiamento: riflessi normativi e tecnici sulle pensioni". |
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| Finanziaria | 19/04/2019 |
Finanziaria num.part. 14 del 19/04/2019 Impegno e liquidazione fattura n. 8719101467 del 02.04.2019 per spese postali e conti di credito periodo di riferimento febbraio 2019 - identificativo rendiconto 2101519704 a favore di Poste Italiane S.p.A. |
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| Finanziaria | 19/04/2019 |
Finanziaria num.part. 13 del 19/04/2019 Impegno e liquidazione fattura n. 1015/000370/PAMAN del 26 Febbraio 2019, relativa a costi servizio doc. e costi archiviazione oil e costi servizio stipendi - anno 2018 |
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| Finanziaria | 19/04/2019 |
Finanziaria num.part. 12 del 19/04/2019 Accertamento e riscossione di somme in entrata di competenza del servizio finanziario anno 2019 |
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| Finanziaria | 19/04/2019 |
Finanziaria num.part. 11 del 19/04/2019 Impegno e liquidazione fattura n. 8719073995 del 18 Marzo 2019, relativa a spese postali e conto di credito, periodo di riferimento gennaio 2019 |
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| Amministrativa | 18/04/2019 |
Amministrativa num.part. 52 del 18/04/2019 Liquidazione rimborso spese viaggio dipendente ANEDDA PIERLUIGI |
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| Amministrativa | 18/04/2019 |
Amministrativa num.part. 51 del 18/04/2019 Impegno e Liquidazione fattura Global Power n. 15948 del 01.02.2019 per fornitura energia elettrica a favore di global power spa |
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| Amministrativa | 18/04/2019 |
Amministrativa num.part. 50 del 18/04/2019 Attivazione servizio di assistenza domiciliare verso n.1 utente |
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| Amministrativa | 17/04/2019 |
Amministrativa num.part. 49 del 17/04/2019 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VERSO N.1 UTENTE |
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| Amministrativa | 12/04/2019 |
Amministrativa num.part. 48 del 12/04/2019 Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all' Italia di Domenica 26.05.2019 - Costituzione ufficio Elettorale Comunale e autorizzazione svolgimento lavoro straordinario dipendenti. |
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| Amministrativa | 12/04/2019 |
Amministrativa num.part. 47 del 12/04/2019 Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. n. 01500201800328621100 del 11/03/2019 e n. 0150020180032862100 del 31.12.2018 |
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| Amministrativa | 11/04/2019 |
Amministrativa num.part. 45 del 11/04/2019 Liquidazione fattura Tiscali n. 190398875 del 02/02/2019 - periodo 01/02/2019 - 31/03/2019 |
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| Amministrativa | 11/04/2019 |
Amministrativa num.part. 44 del 11/04/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO DIDATTICO NELLE PLURICLASSI A.S. 2018-2019 - Liquidazione Mese di Febbraio 2019. cod. CIG. ZD22645DE7 |
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| Amministrativa | 11/04/2019 |
Amministrativa num.part. 43 del 11/04/2019 Trasferimento quota DPO Comunitā Montana di Isili |
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| Amministrativa | 11/04/2019 |
Amministrativa num.part. 42 del 11/04/2019 Liquidazione quota associativa ASEL anno 2019 |
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| Tecnica | 10/04/2019 |
Tecnica num.part. 34 del 10/04/2019 CIG. Z882481CA6- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA- COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA- PAGAMENTO FATTURA FATTPA1_19 AL GEOM CONIGIU M.VITTORIA- |
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| Tecnica | 10/04/2019 |
Tecnica num.part. 33 del 10/04/2019 PREVENZIONE RISCHI INCENDIO-IDROGEOLOGICI E GHIACCIO - INTERVENTI PRIMO SOCCORSO -CONTRIBUTI STRAORDINARI PER GLI ANNI 2018-2020 - PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018 IN FAVORE DELLA PRO-CIV SADALI/ESTERZILI |
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| Amministrativa | 09/04/2019 |
Amministrativa num.part. 41 del 09/04/2019 liquidazione competenze relative all' incarico di componente del Nucleo di Valutazione anno 2018. |
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| Tecnica | 09/04/2019 |
Tecnica num.part. 32 del 09/04/2019 CIG 7334331169 -CUP. H67H17000850004 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE- PAGAMENTO ANTICIPAZIONE ALL'IMPRESA CORRIAS CARLO DI ESTERZILI |
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| Amministrativa | 08/04/2019 |
Amministrativa num.part. 40 del 08/04/2019 Impegno e Liquidazione mensilitā Marzo 2019 per la fornitura di energia elettrica effettuata tramite la societā Global Power S.p.A. CIG.622385037F |
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| Tecnica | 05/04/2019 |
Tecnica num.part. 31 del 05/04/2019 CIG.Z2322CC746 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE N.370900-370700 DEL 11/03/2019 PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DI ABBANOA S.P.A. |
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| Tecnica | 05/04/2019 |
Tecnica num.part. 30 del 05/04/2019 Pagamento fatture 43860 e 43858 del 01.04.2019 a favore di Global Power S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubbIica e per il cimitero comunale - consumi mese di Marzo 2019 - C.I.G. 622385037F |
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| Amministrativa | 04/04/2019 |
Amministrativa num.part. 39 del 04/04/2019 L.162/98 - Approvazione Fabbisogno annualitā 2018 anno di Gestione 2019. |
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| Tecnica | 04/04/2019 |
Tecnica num.part. 29 del 04/04/2019 CIG.Z552481AAB - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA- COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE IN CENTRO STORICO -LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_19 ALL'ING. CAULI DAVIDE |
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