Comune di Esterzili

Tecnica

num.part. 82 del 05/08/2019

Impegno e liquidazione fatture n. 106525 - 106526 - 106527 del 01/08/2019 a favore di Global Power Spa periodo di riferimento luglio 2019

Amministrativo Finanziario

num.part. 49 del 05/08/2019

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO - Impegno e Liquidazione Fattura Giugno 2019 - CIG: 6895696C58

Amministrativo Finanziario

num.part. 48 del 01/08/2019

Impegno e liquidazione fattura n. 8719247533 del 31.07.2019 per spese postali e conti di credito periodo di riferimento giugno 2019 - identificativo rendiconto 2103094311 a favore di Poste Italiane S.p.A.

Amministrativo Finanziario

num.part. 47 del 01/08/2019

Fornitura hardware per backup di sicurezza dei sistemi informatici in uso - affidamento mediante O.D.A. tramite MEPA alla ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL DI SANDRIGO(VI) - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z3A2966309

Amministrativo Finanziario

num.part. 46 del 31/07/2019

Procedura art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 - Abbonamento "Rivista Trimestrale degli Appalti" e "Guida Normativa" con la società Maggioli Spa per l'annualità 2019. CIG.Z4829609AA

Amministrativo Finanziario

num.part. 45 del 30/07/2019

Pagamento fattura n. 15072/S del 30.07.2019 a favore della ditta Grafiche E. Gaspari Srl per la fornitura del materiale per l'espletamento del concorso pubblico di istruttore amministrativo-contabile - C.I.G.: Z83292F78B

Amministrativo Finanziario

num.part. 44 del 30/07/2019

Pagamento fattura n. 1443 del 30.07.2019 per la partecipazione del Segretario Comunale al corso di formazione organizzato dalla società Publika riguardante "DL concretezza e crescita" tenutosi a Cagliari il 18.07.2019.

Amministrativo Finanziario

num.part. 43 del 30/07/2019

Accertamento in entrata di trasferimenti vari di competenza del servizio socio-culturale anno 2019

Amministrativo Finanziario

num.part. 42 del 29/07/2019

Piani RAS 110405/10 annualità 2018 Gestione 2019 - Liquidazione delle somme spettanti a n. 25 Beneficiari mese di Giugno 2019.

Tecnica

num.part. 81 del 27/07/2019

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LAVORI PUBBLICI - ART. 113 D.LGVO50/2016 - AL GEOM. CARCANGIU MARIO FRANCO - REGOLAMENTO COMUNALE G.M. N. 14 DEL 15/04/2019

Amministrativo Finanziario

num.part. 41 del 22/07/2019

Nomina commissione concorso Istruttore Direttivo Tecnico.-

Tecnica

num.part. 80 del 19/07/2019

CIG.ZC9241C1EC- SERVIZIO MEDICO COMPETENTE,DECRETO LEGISLATIVO 9APRILE20008,N.81/2008-TRIENNIO 2018/2020- PRIMO SEMESTRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N°440/FE/2019 ALLA DITTA MEDI.LAV.SRL

Tecnica

num.part. 79 del 18/07/2019

CIG.Z9C28A370C- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE " - ACQUISTO MATERIALI EDILI - LIQUIDAZIONE FATTURA 81/E/2019 A FAVORE DELLA DITTA F.D.E. DI DEIDDA FRANCESCO &C. DI SADALI

Amministrativo Finanziario

num.part. 40 del 18/07/2019

Pagamento fattura n. 321 del 15.07.2019 a favore della ditta SIPAL srl per il servizio di amministratore di sistema e gestione del sistema informatico periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019 - C.I.G.: ZCD25D4D8D

Amministrativo Finanziario

num.part. 39 del 18/07/2019

Pagamento fattura 2101708 del 25.06.2019 a favore della ditta Soluzione srl per rinnovo abbonamento annuale aggiornamento servizi per sette materie C.I.G.: Z6828C7D28

Amministrativo Finanziario

num.part. 38 del 18/07/2019

Accertamento in entrata e riscossione per rilascio carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato nonchè accertamento delle somme che dovrà riversare lo Stato all' ente - periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019.

Tecnica

num.part. 78 del 16/07/2019

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA IN FORMA ASSOCCIATA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO MESI DA MAGGIO/DICEMBRE 2019 E LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2019

Tecnica

num.part. 77 del 16/07/2019

CIG.Z74241C190- SERVIZIO RSPP,DECRETO LEGISLATIVO 9APRILE20008,N.81/2008-TRIENNIO 2018/2020- PRIMO SEMESTRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N°428/FE/2019 ALLA DITTA MEDI.LAV.SRL

Tecnica

num.part. 76 del 16/07/2019

CIG: ZA3286E3ED-LICENZE E MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI GESTIONE SERVIZI COMUNALI Anno 2019- SECONDO SEMESTRE - PAGAMENTO FATTURA N.1030/2019 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA

Tecnica

num.part. 75 del 16/07/2019

CIG Z4B20700E8 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15/07/2019 -D.L. E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA AL 1°SAL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE - ING. SARA DESSI'

Tecnica

num.part. 74 del 16/07/2019

CIG 7334331169 -CUP. H67H17000850004 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE- PAGAMENTO 1° SAL ALL'IMPRESA CORRIAS CARLO DI ESTERZILI

Amministrativo Finanziario

num.part. 37 del 16/07/2019

PAGAMENTO FATTURA N. 85/X DEL 15.07.2019 A FAVORE DELLA DITTA SARDA COMPUTING SRL DI CAGLIARI PER MANUTENZIONE DEI FOTOCOPIATORI RICOH MP 2501 E 2500. C.I.G.: Z6C29209F4

Amministrativo Finanziario

num.part. 36 del 16/07/2019

Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 e impegno di spesa a favore della ditta EcoRecupero s.r.l. di Imperia(IM) per il servizio smaltimento annuale e il ritiro delle giacenze attualmente presenti(solo per il 2019) di toner e cartucce. C.I.G.: Z862935193

Amministrativo Finanziario

num.part. 35 del 15/07/2019

Impegno di spesa per la partecipazione del Segretario Comunale al corso di formazione organizzato dalla società Publika riguardante "DL concretezza e crescita".

Amministrativo Finanziario

num.part. 34 del 12/07/2019

Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 e impegno di spesa a favore della ditta Grafiche E. Gaspari Srl per la fornitura del materiale per l'espletamento del concorso pubblico di istruttore amministrativo-contabile - C.I.G.: Z83292F78B