Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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AREA AMMINISTRATIVA | 26/04/2018 | Affidamento del servizio di ludoteca per minori alla Soc. Coop. Sociale Millecolori di Macomer. Proroga per il periodo dal 16/06/2016 al 16/06/2018. Liquidazione fattura per il mese di marzo 2018. CIG Z591ADD57C. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 170 num.part. 74 del 26/04/2018 Affidamento del servizio di ludoteca per minori alla Soc. Coop. Sociale Millecolori di Macomer. Proroga per il periodo dal 16/06/2016 al 16/06/2018. Liquidazione fattura per il mese di marzo 2018. CIG Z591ADD57C. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 26/04/2018 | Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Delibera G.R n. 55/12 del 13/12/2017. Annualitā 2017/Gestione 2018. Approvazione fabbisogno per l'anno 2018. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 169 num.part. 73 del 26/04/2018 Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Delibera G.R n. 55/12 del 13/12/2017. Annualitā 2017/Gestione 2018. Approvazione fabbisogno per l'anno 2018. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 24/04/2018 | Legge Regionale n. 8 del 26/02/1999 e Legge Regionale n. 9 del 03/12/2004. Approvazione Rendiconti per l'anno 2017. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 168 num.part. 72 del 24/04/2018 Legge Regionale n. 8 del 26/02/1999 e Legge Regionale n. 9 del 03/12/2004. Approvazione Rendiconti per l'anno 2017. |
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AREA TECNICA | 23/04/2018 | Assunzione impegno di spesa per fornitura di materiale elettrico per l'impianto di illuminazione pubblica e gli uffici. Ditta Elettrocolli di Nuoro (NU). |
AREA TECNICA reg.gen. 165 num.part. 72 del 23/04/2018 Assunzione impegno di spesa per fornitura di materiale elettrico per l'impianto di illuminazione pubblica e gli uffici. Ditta Elettrocolli di Nuoro (NU). |
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AREA FINANZIARIA | 23/04/2018 | TARI 2017 - Rimborso somme erroneamente versate - Giroconto al Comune di Druento (TO) |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 167 num.part. 23 del 23/04/2018 TARI 2017 - Rimborso somme erroneamente versate - Giroconto al Comune di Druento (TO) |
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AREA FINANZIARIA | 23/04/2018 | Utenze illuminazione Pubblica - Via Giovanni XXIII - Periodo Marzo 2018- Liquidazione a Servizio Elettrico Nazionale Spa. |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 166 num.part. 22 del 23/04/2018 Utenze illuminazione Pubblica - Via Giovanni XXIII - Periodo Marzo 2018- Liquidazione a Servizio Elettrico Nazionale Spa. |
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AREA FINANZIARIA | 20/04/2018 | Noleggio stampante multifunzione - Convenzione CONSIP |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 164 num.part. 21 del 20/04/2018 Noleggio stampante multifunzione - Convenzione CONSIP |
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AREA AMMINISTRATIVA | 18/04/2018 | L.R n. 4 del 11/05/2006, art. 17 comma 1 Programma sperimentale "Ritornare a casa". Prima annualitā. Rimborso spese sostenute per la gestione indiretta del piano. Periodo di riferimento: marzo 2018. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 161 num.part. 71 del 18/04/2018 L.R n. 4 del 11/05/2006, art. 17 comma 1 Programma sperimentale "Ritornare a casa". Prima annualitā. Rimborso spese sostenute per la gestione indiretta del piano. Periodo di riferimento: marzo 2018. |
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AREA TECNICA | 18/04/2018 | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Liquidazione della spesa in favore della ditta Satta Trasporti scavi e demolizioni di Satta Giovanni Dualchi (NU). |
AREA TECNICA reg.gen. 162 num.part. 70 del 18/04/2018 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Liquidazione della spesa in favore della ditta Satta Trasporti scavi e demolizioni di Satta Giovanni Dualchi (NU). |
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AREA TECNICA | 16/04/2018 | Cantiere comunale finalizzato all'occupazione annualitā 2017. Assunzione impegno di spesa per fornitura di materiale edile e attrezzatura. Ditta Edilbi Borore (NU). |
AREA TECNICA reg.gen. 160 num.part. 69 del 16/04/2018 Cantiere comunale finalizzato all'occupazione annualitā 2017. Assunzione impegno di spesa per fornitura di materiale edile e attrezzatura. Ditta Edilbi Borore (NU). |
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AREA TECNICA | 13/04/2018 | Fornitura di un assortimento di utensili per le piccole manutenzioni. Liquidazione fattura in favore della ditta Oppo s.r.l. di Ghilarza (OR). |
AREA TECNICA reg.gen. 159 num.part. 68 del 13/04/2018 Fornitura di un assortimento di utensili per le piccole manutenzioni. Liquidazione fattura in favore della ditta Oppo s.r.l. di Ghilarza (OR). |
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AREA TECNICA | 13/04/2018 | Trattamento e smaltimento dei R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani), ingombranti. Liquidazioni spettanze per il conferimento di Rifiuti Urbani Ingombranti. Societā "Chilivani - Ambiente" S.p.A.. |
AREA TECNICA reg.gen. 158 num.part. 67 del 13/04/2018 Trattamento e smaltimento dei R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani), ingombranti. Liquidazioni spettanze per il conferimento di Rifiuti Urbani Ingombranti. Societā "Chilivani - Ambiente" S.p.A.. |
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AREA TECNICA | 13/04/2018 | Liquidazione a favore della Ditta "F.LLI PUTZULU". Fornitura materiale edile e attrezzatura. Cantiere comunale finalizzato all'occupazione per l'annualitā 2016. |
AREA TECNICA reg.gen. 157 num.part. 66 del 13/04/2018 Liquidazione a favore della Ditta "F.LLI PUTZULU". Fornitura materiale edile e attrezzatura. Cantiere comunale finalizzato all'occupazione per l'annualitā 2016. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 12/04/2018 | Agevolazioni tariffarie a carattere sociale a favore delle utenze del servizio idrico. Approvazione elenco dei beneficiari e certificazione quadratura. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 156 num.part. 70 del 12/04/2018 Agevolazioni tariffarie a carattere sociale a favore delle utenze del servizio idrico. Approvazione elenco dei beneficiari e certificazione quadratura. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 12/04/2018 | Servizio mensa della scuola dell'infanzia per lAnno Scolastico 2017/2018. Affidamento diretto alla Cooperativa Sociale Progetto Acca di Macomer. Liquidazione fattura per il mese di marzo 2018. CIG Z271FC971D. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 155 num.part. 69 del 12/04/2018 Servizio mensa della scuola dell'infanzia per lAnno Scolastico 2017/2018. Affidamento diretto alla Cooperativa Sociale Progetto Acca di Macomer. Liquidazione fattura per il mese di marzo 2018. CIG Z271FC971D. |
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AREA TECNICA | 11/04/2018 | Assunzione impegno di spesa per fornitura di attrezzi, dispositivi di protezione individuale e materiali vari per i cantieri attivi nel territorio comunale. Ditta Masala Mobili Dualchi (NU). |
AREA TECNICA reg.gen. 154 num.part. 65 del 11/04/2018 Assunzione impegno di spesa per fornitura di attrezzi, dispositivi di protezione individuale e materiali vari per i cantieri attivi nel territorio comunale. Ditta Masala Mobili Dualchi (NU). |
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AREA AMMINISTRATIVA | 10/04/2018 | Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 per laffidamento del servizio di biblioteca comunale per il biennio 2017/2019. Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 di Abbasanta per il mese di marzo 2018. CIG ZC71CF24DB. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 152 num.part. 68 del 10/04/2018 Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 per laffidamento del servizio di biblioteca comunale per il biennio 2017/2019. Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 di Abbasanta per il mese di marzo 2018. CIG ZC71CF24DB. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 10/04/2018 | Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. gestione diretta. Delibera G.R n. 55/12 del 13/12/2017. Impegno di spesa per il periodo gennaio aprile 2018. Affidamento alla Cooperativa Sociale Progetto Acca di Macomer. Liquidazione fattura per il mese di marzo 2018. CIG ZA421982FD. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 151 num.part. 67 del 10/04/2018 Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c). Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. gestione diretta. Delibera G.R n. 55/12 del 13/12/2017. Impegno di spesa per il periodo gennaio aprile 2018. Affidamento alla Cooperativa Sociale Progetto Acca di Macomer. Liquidazione fattura per il mese di marzo 2018. CIG ZA421982FD. |
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AREA TECNICA | 10/04/2018 | Oneri per la cernita del materiale provenienti dalla raccolta differenziata dei R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani) (C.E.R. 150102 Imballaggi in plastica) e (C.E.R. 150107 Imballaggi in vetro). Liquidazione servizio. I° trimestre 2018. Ditta "ECO CENTRO SARDEGNA S.R.L." Bolotana - Nu. |
AREA TECNICA reg.gen. 153 num.part. 64 del 10/04/2018 Oneri per la cernita del materiale provenienti dalla raccolta differenziata dei R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani) (C.E.R. 150102 Imballaggi in plastica) e (C.E.R. 150107 Imballaggi in vetro). Liquidazione servizio. I° trimestre 2018. Ditta "ECO CENTRO SARDEGNA S.R.L." Bolotana - Nu. |
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AREA TECNICA | 10/04/2018 | Cantiere comunale finalizzato all'occupazione annualitā 2017. Assunzione impegno di spesa per fornitura di materiale edile e attrezzatura. Ditta Fratelli Putzulu Sedilo (OR). |
AREA TECNICA reg.gen. 150 num.part. 63 del 10/04/2018 Cantiere comunale finalizzato all'occupazione annualitā 2017. Assunzione impegno di spesa per fornitura di materiale edile e attrezzatura. Ditta Fratelli Putzulu Sedilo (OR). |
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