Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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Servizio Affari Generali | 20/01/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 8 del 20/01/2014 Affidamento servizio manutenzione automezzi - Impegno di spesa Euro 204,00 alla Ditta Sasso Gomme |
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Servizio Affari Generali | 20/01/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 7 del 20/01/2014 Affidamento fornitura di n.5 pacchi di cancelleria per l'ufficio elettorale - Impegno di spesa Euro 184,22 a favore della Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. |
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Servizio Affari Generali | 20/01/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 6 del 20/01/2014 Affidamento fornitura di cancelleria per gli uffici - Impegno di spesa Euro 549,77 a favore della Ditta Errebian S.p.A. |
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Servizio Tecnico | 17/01/2014 |
Servizio Tecnico num.part. 7 del 17/01/2014 Concessione area/ loculo cimiteriale/celletta ossario. Accertamento entrata |
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Servizio Tecnico | 17/01/2014 |
Servizio Tecnico num.part. 6 del 17/01/2014 "INTERVENTI ANTICRISI DI CUI ALLA L.R. 6/2012 ART. 5 COMMA 5 LETT. B E DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 34/44 DEL 07.08.2012 - CANTIERI VERDI - IMPORTO DELL'INTERVENTO €. 365.000,00" LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE LA MESE DI DICEMBRE 2013. CUP: C49B12000260002 |
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Servizi Sociali | 17/01/2014 |
Servizi Sociali num.part. 3 del 17/01/2014 Secondo rinnovo alla Società Gustos della Gestione del Servizio Mensa Scuola dell'obbligo Baunei - Santa Maria Navarrese per ulteriori dieci giorni - Impegno spesa di lordi € 10.663,41. |
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Servizio Tecnico | 15/01/2014 |
Servizio Tecnico num.part. 5 del 15/01/2014 LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO RETE IDRICA RURALE DAI POZZI DI DOLCOLCE ALLA PIANA DI GOLGO - REALIZZAZIONE SERBATOIO DI ACCUMULO IN LOCALITÀ GOLGO" - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA CODICE CIG: Z6A086D976 E INCENTIVO PROGETTAZIONE - CODICE CUP C48D08000030002 |
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Servizio Tecnico | 13/01/2014 |
Servizio Tecnico num.part. 4 del 13/01/2014 INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE L.R. 6/2012 ART. 5, C. 1, 2, 3 E 4. "INTERVENTI ANTICRISI ANNO 2012" - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALI, ATTREZZATURE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIL PIRAS DI TORTOLI' €. 314,17 Codice CUP C46J12000490006 - Codice CIG Z790D46522 |
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Servizio Finanziario | 13/01/2014 |
Servizio Finanziario num.part. 1 del 13/01/2014 AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ATZORI TILDE |
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Servizio Affari Generali | 10/01/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 5 del 10/01/2014 Liquidazione al personale dell'ufficio tecnico e al personale dello stato civile dell'indennità per la reperibilità di cui al contratto collettivo decentrato relativa al 2^ semestre 2013 - Somma complessiva Euro 2551,51 |
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Servizio Affari Generali | 10/01/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 4 del 10/01/2014 Servizio di mensa scolastica scuole dell'infanzia e scuole primarie di Baunei e Santa Maria Navarrese e scuola secondaria di 1° grado di Baunei per gli anni scolastici 2013/2014 - 2014/2015- 2015/2016". CUP C49J13000470004 e CIG 53259909FA Procedura Aperta - Asta Pubblica - Aggiudicazione definitiva del servizio. |
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Servizio Tecnico | 09/01/2014 |
Servizio Tecnico num.part. 3 del 09/01/2014 LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLE ACQUE NERE IN DIVERSE VIE DELL'ABITATO " VIA BOCCACCIO, VIA TORINO, VIA BITZICORO, VIA GARIBALDI, VIA VITTORIO EMANUELE" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA INCOLLU MARIANO DI BAUNEI CODICE CUP C46D12000080007 CODICE CIG 5459520A6B |
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Servizio Affari Generali | 09/01/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 3 del 09/01/2014 Servizio delle coperture assicurative - Rinnovo contratti con la compagnia UNIPOL Assicurazioni SpA. - Impegno spesa e liquidazione polizze assicurative Anno 2014 |
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Servizi Sociali | 09/01/2014 |
Servizi Sociali num.part. 2 del 09/01/2014 Concessione assegno di maternità. Autorizzazione al CAAF UIL alla trasmissione dei dati all'INPS. |
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Servizi Sociali | 09/01/2014 |
Servizi Sociali num.part. 1 del 09/01/2014 Rinnovo alla Società Gustos della Gestione del Servizio Mensa Scuola dell'obbligo Baunei- Santa Maria Navarrese per nove giorni - Impegno spesa di lordi €9.773,08. |
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Servizio Tecnico | 08/01/2014 |
Servizio Tecnico num.part. 2 del 08/01/2014 LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA CONDOTTA IDRICA MARGINE - BAUNEI" - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DDL, CONTABILITÀ SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE; IMPEGNO DI SPESA DI Euro 8'036,47 |
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Servizio Affari Generali | 08/01/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 2 del 08/01/2014 AFFIDAMENTO FORNITURA DI MANIFESTI PER L'UFFICIO ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 141,52 |
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Servizio Affari Generali | 08/01/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 1 del 08/01/2014 ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL XV CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 16 FEBBRAIO 2014. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AI COMPONENTI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO DAL 01/01/2014 al 21/02/2014. |
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Servizio Tecnico | 03/01/2014 |
Servizio Tecnico num.part. 1 del 03/01/2014 OPERE DI PREVENZIONE E SOCCORSO - MOVIMENTI FRANOSI IN ATTO IN VIA ROMA "LOCALITÀ SCALEDDAS" - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA ORRÙ FRANCO - APPROVAZIONE IMPEGNO SPESA - CODICE CUP: C44G07000020002 |
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Servizio Affari Generali | 31/12/2013 |
Servizio Affari Generali num.part. 28 del 31/12/2013 Rimborso spese per missioni ai dipendenti comunali Ing. Antonio Piras e Geom. Mauro Atzori |
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Servizi Sociali | 30/12/2013 |
Servizi Sociali num.part. 114 del 30/12/2013 Affidamento stampa di manifesti-mappe e pubblicità con bando per la promozione turistica del territorio; Impegno spesa di €4.150,00. |
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Servizi Sociali | 30/12/2013 |
Servizi Sociali num.part. 113 del 30/12/2013 Impegno spesa di € 7.736,92 per la promozione dell'attività sportiva a Baunei - Santa Maria Navarrese |
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Servizio Affari Generali | 30/12/2013 |
Servizio Affari Generali num.part. 27 del 30/12/2013 Avviamento di tirocini formativi e di orientamento presso gli uffici comunali - Tirocinante Pusole Elvira. |
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Servizio Affari Generali | 30/12/2013 |
Servizio Affari Generali num.part. 26 del 30/12/2013 Rimborso spese per missioni all'assessore ai L.L. P.P. Massimo Monni - Impegno spesa e liquidazione di Euro 577, 02 |
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Servizio Affari Generali | 30/12/2013 |
Servizio Affari Generali num.part. 25 del 30/12/2013 Organizzazione di una giornata di formazione del personale, per tematiche relative alla gestione degli atti amministrativi - Impegno spesa e liquidazione alla soc. " Halley Sardegna srl " della somma di Euro 400,00 |
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